Casos resueltos de Acopio de Granos (1)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Acopio de Granos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Por qué no puedo modificar el precio ni los kilos de una fijación de venta?

El sistema no permite modificar ni la cantidad de kilos ni el precio en una fijación de venta.

Por qué pasa. La fijación ya fue liquidada parcialmente, por lo que no es posible ingresar una cantidad de kilos menor a los liquidados ni cambiar el precio.

Qué hacer.

1. Modificá la fijación actual ajustando la cantidad de kilos al total que ya fue liquidado.
2. Creá una nueva fijación por la diferencia de kilos restantes asignándole el nuevo precio.

Cómo funciona. Cuando una fijación de venta tiene una liquidación parcial, el sistema impide fijar una cantidad de kilos menor a la que ya fue liquidada y no permite modificar el precio. Para cambiar el precio del saldo que falta liquidar, tenés que limitar la fijación original a los kilos liquidados y generar otra fijación por el sobrante con el precio actualizado.

Cómo hacer para que aparezca el corredor en los certificados de depósito

En operaciones de compra a un productor a través de un corredor, el corredor no aparece en los certificados de depósito.

Por qué pasa. Para que el corredor figure en el certificado de depósito, debe estar asignado en el contrato de compra y seleccionado correctamente en la agrupación.

Qué hacer.

1. En los contratos de compras con corredor, ingresar el corredor en el campo Corredor Vta Primaria.
2. En la agrupación, seleccionar el contrato.
3. Al realizar el certificado, verificar que el corredor aparezca automáticamente.

Cómo funciona. Para que el corredor salga en el certificado de depósito, es necesario cargarlo en Corredor Vta Primaria dentro del contrato de compra y seleccionar ese contrato en la agrupación.

¿Por qué al liquidar a un productor se toma una situación SISA anterior si en la web ya cambió?

Al realizar una liquidación a un productor, el sistema le aplica una situación SISA anterior a la que figura en la web de AFIP y en la configuración del sistema.

Por qué pasa. El archivo del padrón SISA descargado en el sistema todavía mantiene el estado anterior debido a la fecha de vigencia de la modificación.

Qué hacer.

1. Verificá la fecha de vigencia del nuevo estado SISA.
2. Esperá a la actualización del padrón para que tome vigencia la nueva situación SISA antes de liquidar.

Cómo funciona. Aunque la web de AFIP o la configuración muestren la nueva situación SISA, las liquidaciones toman el estado del padrón SISA descargado según su fecha de vigencia. Si la fecha de vigencia es posterior, hay que aguardar a la actualización del padrón para que el sistema tome el nuevo estado.

¿Cómo listar certificados pendientes de liquidar?

Necesidad de obtener un listado de certificados pendientes de liquidar.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Entradas → Consultas y Reportes → Listado de Certificados (cer7202).
2. Filtrá para obtener la información deseada o dejá todo vacío.
3. En el campo Estado, seleccioná ‘pendiente’.
4. Realizá la consulta.

Cómo funciona. Para consultar los certificados pendientes de liquidar, se debe ingresar al reporte de listado de certificados en el módulo de Acopio y filtrar la búsqueda por el estado pendiente.

¿Por qué el sistema calcula un porcentaje de retención de IVA diferente según SISA?

Al emitir una liquidación o pago a un productor, el porcentaje de retención de IVA aplicado no coincide con el esperado según su estado en el SISA.

Por qué pasa. El porcentaje de retención de IVA depende del régimen seleccionado en la liquidación. Por ejemplo, en liquidaciones primarias el régimen 128 aplica el 7%, mientras que en liquidaciones secundarias el régimen 138 aplica el 5%.

Qué hacer.

1. Verificá la situación SISA del productor desde el maestro de Entidades, en el ZOOM de Integración Acervus, ZOOM de R.G. 4310 - SISA.
2. Revisá el régimen utilizado en la liquidación cargada.
3. Si se desea modificar el porcentaje de retención aplicado, cambiar el régimen en la liquidación por el que corresponda.

Cómo funciona. El sistema descarga el padrón SISA todos los días a las 7:00 a.m. La tasa de retención de IVA depende del régimen asociado al tipo de liquidación ingresada. Por ejemplo, para un mismo estado en SISA, la condición de productor vendedor en liquidación primaria (LPG) utiliza un régimen que retiene el 7% (régimen 128), mientras que como operador vendedor en liquidación secundaria (LSG) utiliza el régimen 138 que retiene el 5%. No se pueden mezclar regímenes entre liquidaciones primarias y secundarias.

¿Por qué da error al intentar hacer un retiro modificando los kilos de la carta de porte?

Error al intentar realizar un retiro aplicando una Carta de Porte a un certificado.

Por qué pasa. Se intentaron cambiar los kilos aplicados a la Carta de Porte durante el retiro, o los kilos de la Carta de Porte superaban los kilos pendientes del certificado.

Cómo funciona. Al momento de realizar un retiro no se le pueden cambiar los kilos aplicados a la Carta de Porte (CP). Además, los kilos de la CP siempre tienen que ser menor o igual a los kilos pendientes del certificado que querés aplicar.

¿Cómo certificar granos pendientes con un preimpreso y solicitar el COE?

Se necesita conocer el procedimiento paso a paso para certificar granos con un formulario de papel preimpreso y obtener el COE para poder liquidar.

Qué hacer.

1. Para certificar por un preimpreso, ingresá a Acopio de Granos → Entradas → Certificados de Depósito → Certificado de Granos - Preimpreso (cer1104).
2. Una vez realizado el certificado, para informarlo a AFIP y obtener el COE, ingresá a Acopio de Granos → Entradas → Certificados de Depósito → Envio de Certificados Preexistentes (autcgex).

Cómo funciona. Primero debés registrar el certificado mediante la opción de certificado preimpreso y luego realizar la transmisión a AFIP a través de la pantalla de envío de certificados preexistentes para obtener el COE.

¿Cómo resolver un error en la calculadora de cereales al calcular parciales?

Se produce un error al realizar el cálculo en la calculadora de cereales.

Por qué pasa. Se ingresó Grado 1 en una liquidación parcial, lo que aplica conceptos con diferencia de grado y factor cuando no corresponden.

Qué hacer.

1. En la calculadora de cereales, cambiá a Grado 2.
2. Como alternativa, antes de presionar F5 para calcular, eliminá los conceptos 567 y 575.

Cómo funciona. Para las liquidaciones parciales no debe haber diferencia de grado y factor. Si se utiliza Grado 1, es necesario quitar manualmente los conceptos 567 y 575 antes de hacer el cálculo (F5) o cambiar el grado a 2.

¿Cómo consultar los listados de órdenes de venta y fijaciones de contrato?

Se requiere consultar o descargar los listados de fijaciones de compras y ventas tanto para productores como para corredores.

Qué hacer.

1. Para ver órdenes de ventas de productores, ingresar a: Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Consultas y Reportes → Listado de Ordenes de Venta (cer7221).
2. Para ver fijaciones tanto de compras como de ventas, ingresar a: Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Consultas y Reportes → Listado de Fijaciones de Contrato (cer7212).

Cómo funciona. El sistema dispone de listados específicos para visualizar las órdenes de venta y las fijaciones de contrato dentro del módulo de Acopio, diferenciados según sean operaciones con productores o con terceros/corredores.

¿Por qué el sistema rechaza el CTG indicando error en la localidad de destino?

Al intentar solicitar un CTG para una carta de porte de retiro de propiedad, se rechaza el trámite por un error en la localidad de destino.

El sistema muestra: No existen localidades declaradas en IP1 e IP2 para la campaña vigente

Por qué pasa. AFIP devuelve ese mensaje directamente al solicitar el CTG si el productor no tiene localidades declaradas en IP1 e IP2 para la campaña vigente.

Qué hacer.

1. Comprobá las localidades declaradas del productor directamente en la página de AFIP.
2. Verificá la declaración de IP1 e IP2 para la campaña vigente.
3. Reintentá la emisión del CTG desde el sistema o realizar la gestión por la web de AFIP.

Cómo funciona. El rechazo no es un problema interno del sistema, sino un mensaje que retorna AFIP al solicitar el CTG si faltan declarar las localidades en IP1 e IP2 correspondientes a la campaña actual.

¿Cómo hacer para que aparezca el corredor en un certificado?

El corredor no sale en el certificado generado.

Por qué pasa. El corredor no se encuentra cargado en el contrato o no se seleccionó dicho contrato en la agrupación al generar el certificado.

Qué hacer.

1. Cargá el corredor en el contrato dentro del campo Corredor Venta Primaria.
2. En la agrupación, seleccioná dicho contrato.
3. Si el certificado ya había sido emitido sin el corredor, anulalo y volvé a generarlo.

Cómo funciona. En el certificado, el corredor se carga automáticamente desde el contrato. Para esto, es necesario tener cargado el corredor en el campo Corredor Venta Primaria del contrato y luego seleccionar ese contrato en la agrupación.

¿Por qué no se genera el gasto de análisis al emitir un certificado electrónico?

Al emitir certificados electrónicos no se genera el gasto de análisis, aunque la condición de comercialización lo tenga aplicado.

Por qué pasa. Al momento de cargar el análisis se ingresó un costo de $0, sobreescribiendo el valor que trae por defecto la condición de comercialización.

Qué hacer.

1. Verificá el valor ingresado en el costo al momento de cargar el análisis y asegurate de no haberle puesto $0.

Cómo funciona. Si la condición de comercialización tiene el gasto de análisis configurado correctamente, la falta de generación del gasto puede deberse a que durante la carga del análisis se especificó costo $0. Por defecto, el sistema toma el costo de la condición de comercialización salvo que se indique lo contrario.

¿Por qué un producto no aparece en el informe C15P?

Al generar el informe C15P para la presentación a ONCCA, faltan productos o subproductos en el cálculo.

Por qué pasa. El producto no está configurado en las relaciones del Cross de Productos para informes a ONCCA.

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos → Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones → Cross de Productos (oca1046).
2. Modificá o agregá la relación correspondiente al producto que falta.
3. Volvé a generar el archivo del informe C15P y verificalo desde la consulta.

Cómo funciona. Si un producto no cuenta con la configuración adecuada en el Cross de Productos dentro de la sección de informes a ONCCA, no se incluirá en el archivo C15P.

¿Cómo configurar tarifarios de fletes y evitar que se modifique la tarifa arreglada en las Cartas de Porte?

Al cargar o simular una Carta de Porte o salida, el sistema permite modificar manualmente la tarifa del flete en lugar de tomar la correspondiente al tarifario por kilometraje.

Por qué pasa. Falta la parametrización del comprobante de Carta de Porte para que saltee el campo de tarifa arreglada, o no está creado el tarifario de fletes correspondiente.

Qué hacer.

1. Si vas a crear un tarifario nuevo, ingresá a Acopio de Granos → Configuración → Tarifas y Condiciones → Tarifas de Fletes → Cabecera de Tarifas de Fletes (cer1154) y crealo (o modificá el existente).
2. Configurá los importes por cada kilómetro desde Acopio de Granos → Configuración → Tarifas y Condiciones → Tarifas de Fletes.
3. Para evitar que se ingrese un importe manual al cargar la CP, ingresá a Acopio de Granos → Configuración → Tarifas y Condiciones → Parametrización de Fletes en Cartas de Porte (cer5040).
4. Indicá el comprobante y talonario de la Carta de Porte y, en el campo de tarifa arreglada, configurá para que saltee el valor.
5. Si necesitás aplicar tarifas o descuentos específicos según el productor y grano, creá una nueva condición de comercialización propia del productor para modificar la tarifa al momento de certificar.

Cómo funciona. Al parametrizar el comprobante para que saltee el campo de tarifa arreglada al cargar una Carta de Porte, el campo queda vacío. De esta forma, el sistema realiza el cálculo de fletes en el certificado tomando automáticamente los valores definidos en el tarifario de fletes según la distancia.

¿Cómo registrar una liquidación primaria de granos emitida por un corredor?

No se puede avanzar con el registro de una liquidación parcial de granos emitida por un corredor.

Por qué pasa. Se intenta utilizar una fijación en lugar de una orden de venta, o el contrato no tiene asignado el corredor de venta primaria.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Liquidación Parcial → Parcial - Electrónica (lcerpar).
2. Asegurate de asociar la operación a una orden de venta y no a una fijación.
3. Verificá que el contrato tenga cargado el corredor de venta primaria.

Cómo funciona. Para registrar una liquidación parcial emitida por un corredor, debés ir al menú de Liquidación Parcial Electrónica. Para poder avanzar con el comprobante, el proceso requiere asociar una orden de venta y que el contrato correspondiente tenga configurado el corredor de venta primaria.

¿Por qué las cartas de porte no me aparecen para certificar?

Al cargar cartas de porte con la opción de directo a puerto, no aparecen disponibles para certificar y liquidar, ni figuran en el stock.

Por qué pasa. Las cartas de porte ingresadas directo a puerto no permiten ser certificadas en el sistema.

Qué hacer.

1. Si necesitás certificar la mercadería, ingresá las cartas de porte por Romaneo de Entrada o por Ingreso de Carta de Porte - Productor.

Cómo funciona. Para que el sistema permita certificar y liquidar la mercadería, el ingreso de las cartas de porte debe realizarse mediante Romaneo de Entrada o Ingreso de Carta de Porte - Productor.

¿Qué comprobante usar para pasar cereal de una cosecha a otra en la misma planta?

Se necesita realizar un movimiento de stock de granos desde una cosecha a otra cosecha dentro de una misma planta.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Ajustes.
2. Realizá un comprobante de Ajustes de Stock en Plantas - en Menos para la cosecha de origen.
3. Realizá un comprobante de Ajustes de Stock en Plantas - en Mas para la cosecha de destino.

Cómo funciona. Para traspasar stock de cereal entre cosechas de una misma planta, tenés que realizar un ajuste en menos para dar de baja el stock de la cosecha de origen y un ajuste en más para dar de alta el stock en la cosecha de destino.

¿Cómo modificar los datos de transporte de un flete?

El sistema solicita un número para continuar y no permite avanzar con la modificación de datos de transporte.

Por qué pasa. Para realizar la modificación es necesario identificar e ingresar el número de comprobante que se generó como entrada.

Qué hacer.

1. Andá a Acopio de Granos → Rendición de Fletes → Fletes a Transportistas → Modificación de Datos de Transporte (cer4481).
2. Identificá e ingresar el comprobante que se generó como entrada para cambiarle el transporte.

Cómo funciona. Para realizar el cambio de transporte sobre los fletes, tenés que consultar el comprobante generado como entrada e ingresarlo en la pantalla de modificación de datos de transporte.

¿Cómo consultar y exportar a Excel los análisis de un productor?

Se requiere un reporte o consulta exportable a Excel para visualizar los análisis de calidad de las entradas de un productor.

Dónde. Acopio de Granos → Entradas → Consultas y Reportes → Listado de Romaneos de Entrada (cer7201)

Qué hacer.

1. Ingresá a Entradas, luego a Consultas y reportes, y seleccionar Listado de romaneos de entrada.
2. Filtrá por la opción de Analizados.
3. Exportá el reporte a Excel para visualizar los rubros y porcentajes al final de la planilla.

Cómo funciona. Desde la consulta de cartas de porte de entrada en el listado de romaneos de entrada, al filtrar por comprobantes analizados y exportar a Excel, se incluyen al final de la planilla los rubros con sus porcentajes.

¿Cómo controlar el impacto de una transferencia de kilos en los contratos?

Al realizar una transferencia de kilos entre contratos de compra a terceros no productores, el movimiento no se ve reflejado en los contratos.

Por qué pasa. Para observar la diferencia de kilos e impacto en los contratos, es necesario emitir el reporte de estado de contrato filtrando únicamente las situaciones actuales.

Qué hacer.

1. Consultá o emitir el estado de contrato.
2. Seleccioná la opción para consultar solo las actuales.

Cómo funciona. Al consultar el estado de contrato indicando solo las actuales, el sistema agrupa los kilos relacionados a la misma Carta de Porte (CP) y muestra la diferencia correspondiente.

Ver también

• Casos resueltos de Acopio de Granos (2) — la hoja siguiente.
• Guías de Acopio de Granos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.