Casos resueltos de Acopio de Granos (4)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Acopio de Granos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo ingresar una liquidación secundaria de granos con porcentaje de apartado o retención?

Se necesita generar una liquidación secundaria de granos aplicando un descuento o apartado del 2,5% o 5% para cobrarlo en la liquidación final.

Por qué pasa. Este tipo de operación se debe procesar desde la facturación parcial y no a través del programa de liquidación normal.

Qué hacer.

1. Ingresá al menú Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Ventas Propias → Facturación Parcial → Facturación Parcial - L.S.G. Electronica (clsgpar).
2. En el campo correspondiente, ingresá 97.5 o 95 de acuerdo al porcentaje que te retienen para que el sistema realice el cálculo automático.

Cómo funciona. Cuando se requiere aplicar un porcentaje retenido o un apartado en una liquidación secundaria de granos, la carga no debe hacerse por el programa normal, sino desde la opción de Facturación Parcial LSG - Electrónica.

¿Qué formato debe tener el archivo para importar liquidaciones parciales?

Al importar liquidaciones parciales no se procesan los datos o no se aplica automáticamente el resumen.

Por qué pasa. Falta de campos requeridos o importes en el archivo de importación, o haber procesado el archivo antes de configurar el resumen por defecto.

Qué hacer.

1. Revisá que el archivo Excel contenga exactamente los siguientes campos: 1 - Titulo, 2 - Coe, 3 - Fecha, 4 - Vencimiento, 5 - CUIT Comprador, 6 - CUIT Vendedor, 7 - Cantidad (en tn), 8 - Precio, 9 - Subtotal, 10 - Alicuota, 11 - Importe IVA, 12 - Operacion c/IVA, 13 - Percepciones, 14 - Importe neto liquidacion, 15 - Contrato, 16 - Grano, 17 - Creado, 18 - Base de calculo, 19 - Importe IVA Deduccion, 20 - Deducciones.
2. Verificá que los importes de las deducciones estén informados.
3. Si necesitás que aplique un resumen por defecto, tené en cuenta que la configuración debe realizarse antes de procesar la importación.

Cómo funciona. El archivo a importar debe incluir la totalidad de los 20 campos requeridos con sus correspondientes importes. Además, si la configuración del resumen por defecto se efectúa de manera posterior a la importación, los registros procesados con anterioridad no tomarán dicho resumen.

¿Cómo registrar el circuito de desvío de granos a una acondicionadora?

Se requiere realizar el proceso para cartas de porte que salieron a puerto, fueron derivadas a una acondicionadora y posteriormente enviadas de la acondicionadora al puerto.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Salidas → Cambio de Destino de Salidas (cer3402).
2. Cargá el cambio de destino seleccionando un contrato con la acondicionadora y verificando ingresar la cosecha correcta. Si tenés factura de la acondicionadora en kilos descargados, ingresar los kilos cobrados.
3. Ingresá a Acopio de Granos → Salidas → Salidas Emitidas por Terceros (cer3104).
4. Cargá la carta de porte emitida por la acondicionadora asociándola al contrato de venta con el puerto.
5. Ingresá a Acopio de Granos → Salidas → Avisos de Descarga (cer3107).
6. Modificá la carta de porte de entrada del productor en el campo de mermas por calidad, ingresando la diferencia de kilos para que coincida con los kilos que recibió el puerto.

Cómo funciona. Para el circuito de desvío a una acondicionadora se debe registrar el cambio de destino hacia un contrato con la acondicionadora, luego ingresar la carta de porte emitida por la acondicionadora hacia el puerto, registrar el aviso de descarga y finalmente ajustar la diferencia de kilos en la carta de porte de entrada mediante mermas por calidad.

¿Por qué la liquidación toma una condición de comercialización o comisión incorrecta?

Al realizar una liquidación, la comisión o la condición de comercialización no corresponden al cereal que se está liquidando.

Por qué pasa. Se modificó el cereal de la condición de comercialización después de que esta fue utilizada en el certificado que aplica a la liquidación.

Qué hacer.

1. Volvé a modificar la condición de comercialización asignando el cereal y la comisión que le corresponden.

Cómo funciona. La liquidación toma la condición de comercialización del certificado que aplica. Si modificás la condición de comercialización luego de haber sido utilizada, los datos quedan cruzados.

¿Por qué no puedo cargar o aplicar kilos a un contrato?

No se pueden aplicar kilos a un contrato al intentar realizar la carga.

Por qué pasa. El contrato seleccionado ya tiene aplicada la totalidad de los kilos.

Qué hacer.

1. Ingresá a la consulta de contratos para verificar los kilos disponibles del contrato.
2. Si el contrato no tiene kilos disponibles, aplicá las entregas sobre otro contrato que tenga kilos disponibles.

Cómo funciona. Cuando un contrato ya completó la aplicación de la totalidad de sus kilos, no permite sumar más entregas. Podés verificar el saldo desde la consulta de contratos y utilizar uno con disponible.

¿Qué datos ingresar si el sistema pide certificado preimpreso al certificar?

Al intentar certificar en el punto de venta, el sistema no permite avanzar y solicita completar tres datos marcados en rojo.

Por qué pasa. El sistema requiere los datos de un certificado preimpreso que no se tienen al emitir en ese punto de venta.

Qué hacer.

1. Ingresá el mismo número que otorga el sistema en la numeración del comprobante en los campos requeridos.

Cómo funciona. Los campos marcados en rojo corresponden a datos de un certificado preimpreso. Al no contar con ellos en este tipo de emisión, se debe colocar el mismo número de comprobante generado por el sistema.

¿Cómo corregir una Carta de Porte ingresada sin indicar la opción de venta directa?

Se ingresó una Carta de Porte directa pero se omitió marcar el campo ‘Directo’ en SI, por lo que no se aplicó al contrato de venta.

Por qué pasa. Al omitir la señal de ‘Directo’ en SI en la entrada, el sistema no carga la salida que se aplica al contrato de ventas. Modificar la Carta de Porte de entrada no genera la salida automáticamente.

Qué hacer.

1. Borrá la Carta de Porte de entrada mal ingresada.
2. Volvé a cargar la Carta de Porte de entrada seleccionando la opción ‘Directo’ en SI.

Cómo funciona. Al no marcar la señal de ‘Directo’ en SI al ingresar la entrada, el sistema no genera la salida correspondiente al contrato de ventas. Cambiar ese parámetro editando la Carta de Porte no resuelve el problema. Se recomienda borrar la entrada y cargarla de nuevo con el tilde correspondiente. La otra alternativa es cargar la salida manualmente (Salidas Directas a Puerto) y solicitar a la mesa de ayuda que relacione la entrada con la salida.

¿Cómo generar los archivos de Cartas de Porte utilizando el número de CTG como nombre?

Al generar o imprimir las Cartas de Porte, los archivos no salen nombrados únicamente con el número de CTG.

Por qué pasa. No se seleccionó la opción adecuada para definir la nomenclatura del nombre de archivo.

Qué hacer.

1. En la pantalla del proceso de impresión o generación de Cartas de Porte, ubicar el campo o filtro ‘Nombre de archivo’.
2. Seleccioná la opción 2.

Cómo funciona. Al seleccionar la opción 2 en la configuración de nombre de archivo, el sistema genera los archivos asignando únicamente el número de CTG como nombre.

¿Cómo proceder si una Carta de Porte tiene un destinatario incorrecto y ya cuenta con confirmación definitiva?

No se puede certificar una Carta de Porte (CPE) porque el productor colocó por error a otra cooperativa/entidad como destinatario y el comprobante ya tiene confirmación definitiva, por lo que no permite edición.

Por qué pasa. La Carta de Porte fue emitida con un destinatario erróneo y ya fue confirmada definitivamente.

Qué hacer.

1. Emití una Carta de Porte de salida dirigida al destinatario que figuraba erróneamente en la CP inicial.
2. Solicitá a esa cooperativa/destinatario que certifique la CP de salida.
3. Solicitá que envíen una nueva CP de retiro, figurando el productor como remitente comercial, y la propia empresa como destino y destinatario.

Cómo funciona. Hacer un ajuste en más y en menos no es aconsejable porque duplica la existencia al productor y expone a que la otra cooperativa reclame la mercadería. Lo correcto es hacer la salida formal a la otra cooperativa para que certifiquen y luego rehacer la CP de retiro.

¿Qué hacer si un flete vuelve a quedar pendiente al modificar una descarga?

El flete aparece nuevamente en estado pendiente luego de modificar la descarga.

Por qué pasa. La Carta de Porte mantiene activa la señal de Liquida Flete.

Qué hacer.

1. Accedé al programa Cancelación de Fletes Pendientes.
2. Quitá la señal de Liquida Flete a la Carta de Porte correspondiente.

Cómo funciona. Si al modificar la descarga el flete figura otra vez pendiente, tenés que usar el programa Cancelación de Fletes Pendientes para remover la marca de Liquida Flete de la Carta de Porte.

¿Cómo ingresar un ajuste débito de una liquidación primaria?

Se necesita ingresar un ajuste débito de una liquidación primaria de granos y se desconoce la ruta de menú correspondiente.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Liquidación Final.
2. Seleccioná el talonario de página AFIP.
3. Si utilizás el concepto 550 de Importe bruto, se imputará en la cuenta de Compras de Cereales.

Cómo funciona. Para ingresar un ajuste débito de una liquidación primaria debés ir a Liquidación Final y seleccionar el talonario de página AFIP. El uso del concepto 550 de Importe bruto imputa directamente en la cuenta de Compras de Cereales.

¿Por qué no me aparece una carta de porte para imputar en la factura de flete?

Al querer imputar una carta de porte cargada en la factura de flete, el sistema no la trae.

Por qué pasa. La carta de porte tiene realizado un cambio de destino y los kilos descargados figuran en cero.

Qué hacer.

1. En la pantalla de Descarga Automática, ubicá la carta de porte que tiene realizado el cambio de destino.
2. Modificá el cambio de destino agregándole los kilos descargados.
3. Cargá la factura de flete.
4. Volvé a modificar el cambio de destino para dejar los kilos descargados en cero.

Cómo funciona. Si la carta de porte tiene un cambio de destino con cero kilos descargados, no se muestra para imputar en el flete. Asignarle kilos descargados temporalmente permite ingresar la factura, y luego deben volver a colocarse en cero para mantener correctamente el contrato con la acondicionadora.

¿Por qué no figuran los contratos al querer ingresar una CP?

Al querer ingresar una CP, no se muestran los contratos generados en la cuenta del cliente.

Por qué pasa. Los contratos tienen la señal de canje y el sistema está configurado para no mostrar los contratos con esa condición.

Cómo funciona. Los contratos no se muestran al ingresar una CP porque tienen la señal de canje y la configuración actual del sistema oculta los contratos con dicha marca. En caso de requerirlo, se puede cambiar la configuración para que los muestre.

¿Cómo hacer para que figure el corredor al certificar cartas de porte?

Al emitir el certificado de cartas de porte no figura el corredor.

Por qué pasa. El campo corredor no se completa automáticamente en la certificación si el contrato no tiene asignado un corredor o si no se especificó el contrato al agrupar las cartas de porte.

Qué hacer.

1. Verificá que el contrato tenga asignado el corredor.
2. Al momento de realizar la agrupación de las cartas de porte, colocar el contrato correspondiente.

Cómo funciona. Para que al certificar se llene automáticamente el campo corredor, se deben cumplir dos requisitos: el contrato debe tener asignado el corredor y se debe indicar el contrato al momento de realizar la agrupación de las cartas de porte.

¿Cómo anular una orden de venta?

El sistema no permite anular la orden de venta porque fue liquidada y anulada.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Procesos → Anulación de Ordenes de Ventas (cer6173).
2. Cargá la anulación aplicando a la orden de venta.

Cómo funciona. Cargando el comprobante de anulación aplicando a la orden de venta se liberan los kilos del contrato para volver a aplicarlos en otra orden de venta.

¿Cómo borrar una liquidación cargada por error sin anular el COE?

Al intentar anular un comprobante cargado en un módulo equivocado, el sistema pide anular el COE directamente.

Por qué pasa. El comprobante tiene registrado el COE en el origen y requiere ser desvinculado antes de eliminar la liquidación.

Qué hacer.

1. Entrá a la liquidación.
2. En el ZOOM de ORIG, borrá el COE.
3. Grabá la liquidación con F5.
4. Borrá la liquidación con F6.
5. Cargá la liquidación en el comprobante o talón que corresponda.

Cómo funciona. Para eliminar una liquidación sin anular su COE, primero tenés que borrar el COE desde la opción ZOOM de ORIG y guardar con F5. De esa forma, el sistema te permite borrar la liquidación con F6 sin afectar el COE, para luego volver a registrarla en el lugar adecuado.

¿Qué hacer si un archivo de interfaz tiene columnas desfasadas al importar comisiones?

No se logra la vinculación correcta con los comprobantes al procesar la interfaz de comisiones.

Por qué pasa. El archivo importado contiene registros con las columnas corridas o desalineadas.

Qué hacer.

1. Verificá los renglones del archivo importado presionando la tecla Inicio sobre el renglón para chequear si las columnas están corridas.
2. Borrá los registros defectuosos utilizando la tecla F6.
3. Solicitá al emisor del archivo que lo envíe en el formato correcto.
4. Volvé a subir el archivo procesado correctamente.

Cómo funciona. Si el archivo de interfaz tiene datos desalineados o columnas corridas en algunos registros, el sistema no puede realizar la vinculación adecuada. Corresponde eliminar los registros erróneos con F6 y reimportar un archivo corregido.

¿Por qué no me registra las comisiones de ACA y me dice que ningún contrato existe?

Al ejecutar el proceso de comisiones de ACA no se registra ninguna comisión y aparece un mensaje indicando que ningún contrato existe.

El sistema muestra: ningun contrato existe

Por qué pasa. El primer registro del archivo contiene puntos (.) y no debe importarse. Además, no están cargados en el sistema los contratos con los números correspondientes enviados por ACA, por lo cual no se puede relacionar el comprobante.

Qué hacer.

1. Sobre el primer registro del archivo que contiene puntos (.), presioná la tecla inicio para anularlo.
2. Cargá en el sistema los contratos con los números enviados por ACA para que el sistema pueda asociar el comprobante.

Cómo funciona. El sistema no puede cargar ni relacionar el comprobante si no tiene previamente registrados los contratos con los números exactos que provienen de ACA.

¿Por qué no se puede certificar una carta de porte al intentar liquidar?

Al intentar certificar una carta de porte para realizar una liquidación de granos, se produce un error.

Por qué pasa. La carta de porte ingresada tiene como procedencia una planta en lugar de un campo.

Cómo funciona. Una carta de porte cuya procedencia figura como planta no se puede certificar. Si la carta de porte ya está confirmada, no se puede modificar en el sistema y requiere rectificación por parte del emisor.

Cómo aplicar fijación de cereal cuando un proveedor fue dado de baja en AFIP

Un proveedor no está activo en AFIP y el sistema no permite realizar la liquidación de cereal, por lo que el stock entregado sigue figurando disponible.

Por qué pasa. La baja del proveedor en AFIP impide procesar la liquidación habitual.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Ventas Propias → Facturación Normal → Facturación Normal Manual (cer3155).
2. Cargá un comprobante interno para aplicar la fijación.

Cómo funciona. Cargando un comprobante interno podés aplicar la fijación y descontar el stock de cereal sin realizar la liquidación fiscal.

Ver también

• Casos resueltos de Acopio de Granos (3) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de Acopio de Granos (5) — la hoja siguiente.
• Guías de Acopio de Granos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.