Casos resueltos de Inventarios (1)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Inventarios y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo actualizar la descripción de un producto para que se refleje en sus variedades?

Al modificar la descripción de un producto, el cambio no se actualiza en los detalles de la variedad ni en la planilla de costo.

Por qué pasa. Al modificar la descripción del producto, el cambio no impacta automáticamente en sus variedades hasta que estas se vuelvan a guardar.

Qué hacer.

1. Modificá y grabar la descripción del producto.
2. Volvé a ingresar al producto.
3. Entrá en las variedades.
4. Regrabá la variedad.

Cómo funciona. Cuando modificás la descripción de un producto, después de grabar el cambio debés ingresar nuevamente al producto, acceder a sus variedades y regrabarlas para que se actualice la información.

Cuál es la diferencia al aplicar el filtro de bienes de cambio en la comprobación del costo

Se requiere saber cómo funciona la pantalla de comprobación del costo y qué diferencia existe entre consultarla con o sin el filtro de bienes de cambio.

Dónde. Inventarios

Cómo funciona. El sistema busca en todo el catálogo los productos que costean y realiza el análisis. Al consultar sin filtros, se incluyen también los repuestos de uso interno (bienes de uso no amortizables). Al aplicar el filtro por bienes de cambio, el sistema excluye esos repuestos de uso interno.

¿Cómo realizar una devolución a proveedor y cuál comprobante utilizar?

Dudas sobre cómo hacer una devolución a un proveedor y qué comprobante seleccionar según la situación.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios → Transacciones → Devolución a Proveedor (devstoc).
2. Seleccioná el comprobante acorde a la situación de la devolución.

Cómo funciona. Según la situación en la que te encuentres, debés elegir el comprobante adecuado: REMITO - AL PROVEEDOR (Normal) [7227] es para devolver mercadería no facturada por el proveedor, aplica a una recepción normal (comprobante 7111) y finaliza el circuito. REMITO - AL PROVEEDOR (Anticipada) [7228] es para devolver mercadería que primero fue facturada y luego ingresada por recepción (comprobante 7112); luego corresponde recibir una nota de crédito (comprobante 2514) para aplicar a dicha devolución. REMITO - AL PROVEEDOR (Cambio de producto) [7229] es un comprobante especial no aplicable a otros, donde se devuelve un producto y se espera su reposición con la recepción 7116 - Cambio de Producto. REMITO - AL PROVEEDOR (Normal Facturada) [7231] es para devolver mercadería ingresada por recepción normal (7111) y facturada por el proveedor, aplica a la factura y a una nota de crédito. REMITO - AL CLIENTE [7235] es para devolver al cliente mercadería que ingresó por recepción 7115 - Clientes. REMITO - AL PROVEEDOR (Normal) - Libera Orden [7247] es similar a la devolución 7227 pero libera la orden de compra para que pueda ser aplicada nuevamente en una nueva recepción.

¿Cómo consultar el inventario valorizado a una fecha determinada?

Se requiere consultar el inventario valorizado a una fecha específica.

Qué hacer.

1. Ingresá a inventarios / Consultas y Reportes / Inventario valorizado por deposito.

Cómo funciona. Desde esta pantalla podés sacar el inventario valorizado a la fecha que necesites.

Cómo cargar una factura en un mes con el cierre de costos mensual ya realizado

Aparece una alerta que impide guardar la información en la carga de gastos.

Por qué pasa. Una vez realizado el cierre de costos mensual, el sistema no permite ingresar más facturas en ese mes.

Qué hacer.

1. Borrá el cierre mensual de stock.
2. Cargá la factura en cuestión.
3. Volvé a realizar el cierre (solamente el proceso Cierre Mensual de Stock).
4. Verificá desde el programa de Ctas Cbles de Stock Valorizado que esté ok.
5. En caso de que surjan diferencias, borrar el costo del mes y volverlo a realizar por completo.

Cómo funciona. Una vez realizado el cierre de costos mensual no se pueden ingresar más facturas en dicho mes. Para cargar un comprobante pendiente, es necesario anular temporalmente el cierre de stock, ingresar la factura y volver a ejecutar el cierre verificando los saldos.

¿Por qué el costo de un producto no coincide con el inventario valorizado?

El valor del costo de un producto visto en la consulta de costos difiere del valor mostrado en el inventario valorizado por depósito.

Por qué pasa. La consulta de costos toma el valor de las recepciones, mientras que el inventario valorizado contable se basa en el último cierre de costos y ajusta los valores en pesos según la cotización a la fecha de emisión.

Cómo funciona. La consulta de costos muestra el valor de las recepciones. El inventario valorizado contable busca los datos del último cierre de costos. Si emitís el inventario con una fecha posterior a dicho cierre, el sistema divide el costo en pesos del cierre por la cotización indicada en la pantalla (que por defecto es la del día). Si sacás el inventario valorizado a la fecha del último cierre de costos, los importes te van a coincidir.

¿Por qué el sistema no me deja editar la unidad alternativa de un producto?

El sistema no permite modificar la unidad alternativa de un artículo.

Por qué pasa. El producto registra movimientos o ventas históricas asociadas a esa presentación, por lo que no se puede editar sin alterar los registros anteriores.

Qué hacer.

1. Creá un producto nuevo para registrar la nueva presentación.

Cómo funciona. Si un producto cambió de presentación y ya registra movimientos históricos en el sistema, no se puede editar su unidad alternativa para no modificar la información histórica. En esos casos debés dar de alta un producto nuevo.

¿Cómo generar un reporte de saldos de productos para un relevamiento de stock?

El usuario necesita obtener una planilla con el stock de productos para realizar un relevamiento.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios → Consultas y Reportes → Movimientos y Saldos de Productos → Saldos de Productos (sto4102).
2. Aplicá los filtros deseados según como se requiera obtener el stock.

Cómo funciona. El sistema permite consultar el stock de productos aplicando los filtros requeridos desde la opción Saldos de productos en el módulo Inventarios.

¿Se puede ingresar un motivo por renglón en un ajuste de inventario?

Se desea ingresar observaciones individuales por cada renglón de producto al realizar un ajuste de inventario.

Por qué pasa. El sistema no permite ingresar un motivo diferente por cada renglón de producto, sino únicamente por comprobante en la cabecera.

Qué hacer.

1. Ingresá el motivo del ajuste en el campo Detalle de la cabecera del comprobante.
2. Si necesitás más espacio para redactar, presionar la tecla INICIO sobre el campo DETALL.

Cómo funciona. No es posible agregar comentarios individuales por ítem en un ajuste. El motivo debe ingresarse a nivel general de comprobante en el Detalle de la cabecera, pudiendo presionar INICIO sobre el campo DETALL para ampliar el espacio de escritura.

¿De dónde toma el sistema la cantidad de etiquetas al imprimir la recepción de productos?

Al ingresar a la recepción para imprimir las etiquetas, el sistema muestra una cantidad de etiquetas diferente a la tipeada.

Por qué pasa. El valor del campo Lote en Compra en la configuración del producto es incorrecto.

Qué hacer.

1. Ingresá al catálogo de productos.
2. Entrá al ZOOM Datos de Inventarios.
3. En la casilla ‘Lote en Compra’, indicá el valor correspondiente.
4. Volvé a sacar la consulta.

Cómo funciona. El sistema determina la cantidad de etiquetas a imprimir según lo configurado en el campo Lote en Compra dentro de los Datos de Inventarios del catálogo de productos.

¿Cómo ajustar el costo estándar cuando hay diferencias contables y reales?

Diferencia entre el valor contable y el real.

Por qué pasa. Los valores de flete, seguro y gastos de origen están afectando el costo estándar.

Qué hacer.

1. Cambiá el estándar colocando en 0 el valor del flete, seguro y gasto en origen.
2. Marcá en SI la opción ‘SOBREESCRIBE VALORES DEL ESTANDAR’.
3. Volvé a correr el proceso de costeo.

Cómo funciona. Si el costo es puesto en destino, podés ajustar el estándar poniendo en 0 los campos de flete, seguro y gasto en origen, indicando que se sobreescriban los valores del estándar y reejecutando luego el proceso de costeo.

¿Cómo configurar las relaciones para poder realizar un consumo interno?

Al intentar realizar un consumo interno no permite avanzar por falta de opciones.

Por qué pasa. Falta asociar la cuenta contable al centro de costos por insumos y/o vincular la cuenta contable con el usuario o grupo.

Qué hacer.

1. Ingresá a Producción → Datos de Ingeniería → Actualización de Datos → de Maquinas y Costos → de Centros de Costos por Maquina (msp123) y agregá la cuenta contable a la que imputaría.
2. Verificá que la cuenta contable agregada esté configurada en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - Usuarios / Grupos (gen8504).

Cómo funciona. Para realizar un consumo interno se debe configurar la cuenta contable correspondiente al insumo y verificar que dicha cuenta contable esté habilitada para el usuario o grupo.

¿Por qué el maestro de productos muestra palabras en vez de los códigos?

En el maestro de productos, en los códigos alfanuméricos aparecen palabras en lugar de los códigos correspondientes.

Por qué pasa. Se agregaron máscaras y códigos fijos en las subfamilias de productos.

Qué hacer.

1. Revisá las subfamilias de productos correspondientes.
2. Borrá las máscaras y códigos fijos configurados en la subfamilia.

Cómo funciona. Las máscaras y códigos fijos en las subfamilias de productos tienen un uso específico. Si se cargan sin conocer su funcionamiento, alteran la visualización del código alfanumérico en el maestro de productos, mostrando palabras o textos fijos. Al eliminar las máscaras de la subfamilia, el maestro de productos vuelve a mostrar el código correcto.

¿Por qué no se genera importe en la cuenta de Resultado por Tenencia al cerrar los costos?

Luego de cerrar los costos mensuales no se genera ningún importe en la cuenta de Resultado por Tenencia.

Por qué pasa. No se ejecutó el proceso de Revalúo de Inventarios.

Qué hacer.

1. Andá a Inventarios → Proceso de Cierre mensual de Stock → Proceso de costeo - Resultado por Tenencia → Proceso de Revaluo → Revaluo de Inventario (sto5113).
2. Ejecutá el proceso de Revalúo de Inventario.

Cómo funciona. Para que se generen los importes de Resultado por Tenencia al cerrar el costo mensual, tenés que correr previamente el proceso de Revalúo de Inventarios.

¿Cómo funciona el depósito 90 y qué movimientos de stock genera?

Dudas sobre el funcionamiento del depósito 90 y cómo se descuenta el stock durante la importación de pedidos y la facturación.

Cómo funciona. El procedimiento con el depósito 90 funciona de la siguiente manera: 1- Al importar el pedido, solamente se carga el pedido sin ningún movimiento de stock. 2- Al ingresar al pedido para asociarle la partida del producto, se generan automáticamente dos movimientos: una salida del depósito habitual (por ejemplo, 7 u 8) y una entrada en el depósito 90. 3- Al realizar la factura aplicando el pedido, se da de baja el stock del depósito 90.

¿Cómo modificar los datos de la partida o lote de un producto?

Se necesita corregir la declaración del lote o los datos cargados en una recepción de mercadería.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios → Procesos → Partidas de Productos → Maestro de Partidas (sto2233).
2. Realizá las modificaciones necesarias en los datos de la partida o lote desde esa pantalla.

Cómo funciona. Los datos de las partidas o lotes de productos se pueden modificar directamente desde el Maestro de Partidas.

¿Cómo empezar a manejar lote o partida en un producto que no los utilizaba?

Se necesita comenzar a utilizar números de lote o partida en artículos existentes que ya tienen movimientos de stock y stock acumulado.

Por qué pasa. El producto originalmente no manejaba partida y se requiere activar dicho control manteniendo el historial y regularizando el stock.

Qué hacer.

1. Asigná a todos los movimientos históricos del producto una partida genérica, dejando la señal ‘es Fitosanitario’ en NO.
2. Realizá un ajuste en menos de toda esa partida genérica para dejarla en cero.
3. Realizá un ajuste en más de cada partida correspondiente según el stock real que se tenga.

Cómo funciona. Para comenzar a controlar lote en un producto existente, primero se asigna una partida genérica a todo el historial de movimientos. Después, se da de baja ese stock genérico con un ajuste en menos y se ingresan las partidas reales mediante un ajuste en más.

¿Cómo dar de alta nuevas marcas y asignarlas a los productos?

Se necesita agregar nuevas marcas para utilizarlas y visualizarlas en las estadísticas y reportes de los distintos módulos.

Qué hacer.

1. Para dar de alta las marcas, ingresá a Inventarios → Configuración → del Catálogo de Productos → Agrupaciones → Marcas (sto1120).
2. Para modificar o agregar la marca de cada producto, ingresá a Producción → Datos de Ingeniería → Actualización de Datos → de Materiales y Productos (sto5101).

Cómo funciona. Para poder visualizar y utilizar nuevas marcas en los informes y módulos, primero debés dar de alta la marca en la configuración de las agrupaciones del catálogo y luego asociarla a los productos correspondientes dentro del maestro de productos.

¿Por qué la estructura de costos muestra valores del mes anterior?

El costo de la estructura de un producto muestra los valores del mes anterior a pesar de haber ejecutado el proceso de costeo.

Por qué pasa. Al ejecutar el proceso de actualización de costos de productos compuestos no se presionó la tecla F5 para grabar los resultados.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios → Proceso de Cierre mensual de Stock → Proceso de costeo - Resultado por Tenencia → Actualización de Costos de Productos → Actualización de Costos de Productos Compuestos (sto5112).
2. Presioná F5 para confirmar y realizar la grabación del proceso.

Cómo funciona. Si no presionás F5 al correr el proceso de actualización de costos de productos compuestos, los valores generados no se graban y la estructura sigue mostrando los importes del período anterior.

¿Cómo ingresar o agregar una nueva posición arancelaria?

Da error al ingresar una posición arancelaria en un formulario.

Por qué pasa. La posición arancelaria ingresada no existe previamente en las configuraciones del sistema.

Qué hacer.

1. En el campo correspondiente, presioná F1 y seleccioná una de las posiciones ya configuradas.
2. Si querés agregar una nueva posición, ingresá a Inventarios → Configuración → del Catálogo de Productos → Otras configuraciones de productos → Posiciones Arancelarias (sto1234).
3. Cargá la nueva Posición Arancelaria y completá el porcentaje de eficiencia en 1.

Cómo funciona. El error ocurre porque la posición arancelaria que se intenta ingresar no fue creada previamente. Para resolverlo, podés buscar las existentes con F1 o crear una nueva ingresando la posición y asignándole un porcentaje de eficiencia igual a 1.

Ver también

• Casos resueltos de Inventarios (2) — la hoja siguiente.
• Guías de Inventarios — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.