Casos resueltos de Acopio de Granos (3)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Acopio de Granos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo cancelar las facturas originadas por la refacturación de un canje?

Al emitir una Nota de Crédito para anular la refacturación de un canje, el importe de IVA queda en la cuenta corriente.

Por qué pasa. El comprobante de Nota de Crédito tiene asignada la condición de pago de canje en lugar de la condición de pago de la factura original.

Qué hacer.

1. Generá la Nota de Crédito aplicando a la factura original.
2. Antes de autorizarla en ARCA, verificá que el importe y la cotización coincidan con la factura original.
3. Cambiale la condición de pago a la Nota de Crédito: no debe ser de tipo canje, sino la misma condición de pago de la factura original.

Cómo funciona. Para cancelar facturas de refacturación de canje sin que quede IVA colgado en la cuenta corriente, la Nota de Crédito debe emitirse aplicando a la factura original y con la misma condición de pago que tenía esa factura.

¿Cómo relacionar una liquidación final a una parcial que ya tiene todos sus kilos aplicados?

Se necesita realizar un ajuste o liquidación final asociado a una parcial pero esta ya no tiene kilos disponibles para aplicar.

Qué hacer.

1. Cargá la liquidación como final aplicando a la parcial pero sin kilos.
2. Buscá manualmente la parcial ingresando el número de COE.

Cómo funciona. Al ingresar la liquidación final sin kilos y buscar manualmente la parcial mediante el número de COE, el ajuste o comprobante final queda correctamente relacionado con dicha parcial.

¿Cómo consultar el estado de contratos con liquidación secundaria?

Al consultar un contrato desde la ficha o desde el reporte de estado de contratos, no aparecen las liquidaciones, certificados ni datos esperados.

Por qué pasa. El contrato está cargado como ‘Compras a Productor’ y requiere marcar la señal correspondiente para contemplarlo, o requiere ser cargado bajo el tipo de compra adecuado.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Consultas y Reportes → Consultas → Estados de Contratos (cer4412).
2. Filtrá por la entidad que debe realizar las liquidaciones.
3. Si el contrato fue creado como ‘Compras a Productor’, marcá la opción ‘Con Productores’ en ‘SÍ’ para que traiga la información.
4. Para contratos que no son directamente a productores y en los que vas a recibir una liquidación secundaria, cargalos con la opción ‘4 Compras - Acopio’.

Cómo funciona. Desde la consulta de Estados de Contratos podés ver los kilos de cada contrato, lo entregado y lo facturado. Si el contrato se registró como Compras a Productor, es necesario activar la señal ‘Con Productores’ al consultar. Si se cargan como ‘4 Compras - Acopio’, no hace falta activar dicha señal.

¿Cómo aplicar una liquidación que ya fue aplicada anteriormente?

Se requiere realizar una liquidación o ajuste sobre un contrato pero la liquidación de origen ya fue aplicada previamente.

Por qué pasa. La liquidación no aparece de manera automática al intentar aplicarla porque ya fue aplicada con anterioridad.

Qué hacer.

1. Consultá en Estado de contratos, columna Facturados, el estado de las liquidaciones.
2. Al momento de aplicar, indicar el COE correspondiente para que el sistema traiga la liquidación que ya había sido aplicada.

Cómo funciona. Cuando una liquidación ya fue aplicada previamente, no aparece por defecto en el proceso de aplicación. Para que el sistema la traiga y permita operar sobre ella, es necesario filtrarla o indicarle explícitamente el COE.

¿Cómo corregir kilos duplicados al cambiar el contrato en descargas y Cartas de Porte?

Al cambiar el contrato en una descarga, los kilos figuran duplicados en un contrato y restando en el otro.

Por qué pasa. Se modificaron primero las descargas y luego la Carta de Porte.

Qué hacer.

1. Para corregir los kilos, regrabá nuevamente las descargas.
2. En el futuro, modificá primero la Carta de Porte y luego las descargas.

Cómo funciona. Cuando tenés que cambiar el contrato asociado, tenés que modificar primero la Carta de Porte y después la descarga. Si se realiza al revés, se generan inconsistencias en los kilos de los contratos. Regrabar las descargas soluciona la duplicación.

¿Cómo solucionar el error de cuenta contable al liquidar acopio?

Se genera un error al momento de liquidar.

Por qué pasa. El concepto no está configurado o no tiene una cuenta contable existente asignada.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Comprobantes → Imputaciones Automáticas → Imputaciones Automáticas de Acopio → Imputaciones por Comprobantes (cer5121).
2. Configurá la cuenta contable que corresponde al concepto.

Cómo funciona. El error ocurre cuando el concepto a liquidar no posee una cuenta contable válida. El GRANO 99 S/N es genérico, por lo que toma esa configuración para todos los cereales salvo que se haya configurado un cereal en particular.

¿Por qué una fijación de compra aparece en ventas y cómo eliminarla?

Al consultar un contrato de compra con fijación, la fijación aparece en el módulo de ventas en lugar de compras.

Por qué pasa. La compra con fijación se realizó en el programa de compras pero dentro del módulo de Terceros, provocando que la orden se cargue automáticamente en ventas.

Qué hacer.

1. Posicionarse sobre la fijación a borrar.
2. Presioná la tecla F6 para eliminar la fijación.

Cómo funciona. Si una compra con fijación se genera desde el módulo de Terceros, la orden se carga automáticamente en el circuito de ventas. Para corregirlo, se debe anular la fijación presionando F6.

Por qué no aparecen liquidaciones parciales disponibles para aplicar al cargar una liquidación final

Al intentar cargar liquidaciones finales, no aparecen disponibles para aplicar las liquidaciones parciales del contrato.

Por qué pasa. Se está seleccionando un comprobante de liquidación secundaria para aplicar liquidaciones primarias.

Qué hacer.

1. Verificá el comprobante seleccionado y elegir uno correspondiente a liquidación primaria final.

Cómo funciona. Las liquidaciones parciales cargadas son liquidaciones primarias, por lo que deben ser aplicadas por liquidaciones primarias finales. No se puede aplicar una liquidación primaria con una liquidación secundaria.

¿Cómo agregar datos adicionales al emitir un certificado para que impacten en ARCA?

Se necesita incluir información o aclaraciones en los datos adicionales de un certificado de granos al emitirlo para ARCA.

Qué hacer.

1. Ingresá la aclaración o dato adicional en el primer renglón del DETALLE al confeccionar el certificado.

Cómo funciona. Lo que se ingresa en el primer renglón del DETALLE es lo que el sistema informa como datos adicionales a ARCA. Si la carta de porte fue generada con una cosecha específica, tené en cuenta que se debe certificar y liquidar con esa misma cosecha, ya que de lo contrario el webservice de ARCA no permitirá autorizar el certificado.

¿Dónde se carga la leyenda de soja sustentable en una orden de carga?

Necesidad de indicar la leyenda de soja sustentable en la carta de porte desde la orden de carga.

Qué hacer.

1. Ingresá la descripción requerida en el campo Observaciones de la orden de carga.
2. Si corresponde, verificar que la explotación del productor esté marcada como sustentable.

Cómo funciona. Podés cargar la descripción en el campo Observaciones de la orden de carga. Si la explotación del productor está marcada como sustentable en el sistema, esta condición se informará automáticamente al solicitar el CTG.

¿Por qué la generación de pagos automáticos de diferencial de IVA no incluye una liquidación?

Al realizar la generación de pagos automáticos de diferencial de IVA, el sistema no trae el IVA de una liquidación.

Por qué pasa. La liquidación ya fue aplicada en su totalidad por una orden de pago.

Cómo funciona. El proceso de generación de pagos automáticos de diferencial de IVA no incluye las liquidaciones que ya fueron aplicadas en su totalidad por una orden de pago.

¿Por qué no puedo ingresar kilos o cartas de porte a un contrato de compras?

Al intentar ingresar el peso bruto de un camión, cargar cartas de porte o generar una orden de venta, el sistema no permite seguir asignando kilos.

Por qué pasa. El contrato de compras se encuentra cumplido y no está marcado como contrato base.

Qué hacer.

1. Modificá la cantidad de kilos del contrato de compras o marcarlo como contrato base.

Cómo funciona. Cuando un contrato de compras está cumplido, el sistema no permite asignarle más kilos a menos que se aumenten los kilos del contrato o se lo configure como contrato base para que se modifiquen los kilos a medida que se asignan cartas de porte.

¿Por qué se asigna el régimen de IVA 420 en lugar del 128 en una LPG?

En los datos impositivos de una LPG para exportar a SICORE figura asignado el régimen 420 y se requiere cambiarlo al 128.

Por qué pasa. El productor está en estado 2 pero no tiene CBU registrada, por lo que corresponde retener la totalidad del IVA.

Cómo funciona. El régimen de IVA que asigna el sistema depende del estado del productor y si tiene CBU registrada. Si el productor se encuentra en estado 2 pero sin CBU, se le asigna el régimen 420 para retener la totalidad del IVA. En cambio, el régimen 128 corresponde a productores en estado 2 que sí tienen CBU (con retención del 7,00 %).

¿Por qué no aparecen las cartas de porte en la factura de rendición entregador?

Al cargar una factura de rendición entregador, el sistema no muestra determinadas cartas de porte para aplicar.

Por qué pasa. Las cartas de porte tienen asignada una entidad diferente como entregador a la esperada.

Cómo funciona. Para que las cartas de porte aparezcan disponibles para aplicar en la factura de rendición entregador, deben tener registrada como entregador a la entidad correspondiente.

¿Qué pasa si ingreso una Carta de Porte sin haber creado previamente el contrato?

Consulta sobre cómo asociar kilos entregados por Carta de Porte cuando no se creó el contrato del productor de manera anticipada.

Cómo funciona. No hace falta crear el contrato manualmente. Al ingresar la entrada de una Carta de Porte (CP), el contrato del productor se genera automáticamente en el sistema, dado que toda Carta de Porte siempre debe aplicar a un contrato.

¿Cómo corregir el precio de una Liquidación Primaria de Granos (LPG)?

Se liquidó una LPG a un productor con un precio menor al que correspondía y se necesita hacer un ajuste.

Por qué pasa. El sistema no cuenta con la funcionalidad de realizar ajustes de débito sobre LPG de productores por webservice.

Qué hacer.

1. Presioná F6 sobre la LPG emitida para generar un contradocumento con el signo invertido. Esto libera el certificado y la orden de venta.
2. Cargá una anulación de la orden de venta para liberar los kilos del contrato.
3. Volvé a generar la orden de venta con el precio correcto.
4. Generá la nueva LPG aplicando el comprobante original en positivo, el contradocumento en negativo y la nueva orden de venta.

Cómo funciona. La LPG original no se borra, por lo que no afecta los recibos o cobros en los que esté aplicada. El contradocumento genera una liquidación con el importe invertido. Al hacer la nueva LPG se aplican ambos comprobantes para que la diferencia de importe quede saldada.

Cómo registrar una devolución de salida relacionada a una entrada directa con cambio de carta de porte

Se necesita registrar la devolución de salida de una operación que se relaciona con una entrada directa con cambio de carta de porte.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Salidas → Devolucion de Salidas (cer3203).
2. Mantené los datos de la devolución tal como aparecen de manera predeterminada.
3. Cambiá la opción Directo a NO.
4. Grabá la transacción.

Cómo funciona. No requiere modificar la configuración en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Por Comprobantes (gen2000). El proceso toma automáticamente el origen y el destino de la mercadería. Al cambiar la opción Directo a NO y grabar, en la consulta de movimientos se registra la salida en negativo (una entrada en la planta), lo cual se puede consultar en Acopio de Granos → Consultas y Reportes → Consultas → Stock Diario en Plantas (cer4413).

¿Por qué no se genera retención de ganancias en una Liquidación Primaria de Granos?

El sistema no efectúa la retención de ganancias en la Liquidación Primaria de Granos.

Por qué pasa. El productor se encuentra en Estado de SISA 1, condición que no lleva retención de ganancias.

Cómo funciona. No se genera la retención de ganancias porque el productor está en Estado de SISA 1. Además, al autorizar el comprobante ante ARCA, si hubiese correspondido aplicar dicha retención, el sistema habría informado una diferencia de importes entre lo autorizado y lo cargado.

¿Cómo anular liquidaciones parciales y registrarlas en el sistema?

Se necesita realizar un ajuste sobre liquidaciones parciales que no permiten emitir liquidaciones finales.

Qué hacer.

1. Anulá las liquidaciones desde la página de ARCA.
2. Esperá a que el productor autorice la anulación ingresando a la página de ARCA.
3. Realizá la anulación en el sistema utilizando el talonario de la página de ARCA.
4. Avisá a la mesa de soporte ya que la anulación de ARCA no incluye retenciones y el sistema genera la anulación de forma idéntica a la liquidación original, requiriendo un ajuste manual.

Cómo funciona. El proceso requiere primero anular la liquidación en la página de ARCA y aguardar la autorización del productor. Luego se ingresa la anulación al sistema con el talonario de ARCA. Como el sistema replica las retenciones de la liquidación original pero ARCA no las incluye en la anulación, la mesa debe realizar la corrección correspondiente.

¿Cómo regularizar pesajes temporarios en una nueva Carta de Porte?

Se necesita pasar pesajes en estado temporario a una nueva Carta de Porte electrónica (CPE).

Qué hacer.

1. En los renglones correspondientes, seleccionar la opción 2 Regular con nueva CP.
2. En la parte inferior, ingresar los datos de la Carta de Porte.

Cómo funciona. Al seleccionar la opción 2 Regular con nueva CP e ingresar los datos correspondientes, se generará una nueva Carta de Porte con la suma de los pesajes temporales.

Ver también

• Casos resueltos de Acopio de Granos (2) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de Acopio de Granos (4) — la hoja siguiente.
• Guías de Acopio de Granos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.