Mensajes de error — Avisos y Clasificados

bil2001 — Contratos

Avisos y Clasificados → Transacciones → Contratos

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

bil2002 — Generación del Diario

Avisos y Clasificados → Transacciones → Generación del Diario

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

bil2003 — Suspensión de Publicación

Avisos y Clasificados → Procesos → Suspensión de Publicación

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

bil2004 — Facturación de Contratos

Avisos y Clasificados → Transacciones → Facturación de Contratos

Mensaje	Qué hacer
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
la zona del cliente N no puede ser NULA	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion para el modo N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo ccmaecab para N N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo comprob para N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo cuentas para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante Uno en parmodpu N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon para N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo iva para N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago para N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo modpubli N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo talcomp para N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

bil2006 — Cancelación de Publicación

Avisos y Clasificados → Procesos → Cancelación de Publicación

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

bil3003 — Consulta de Próximas Publicaciones

Avisos y Clasificados → Consultas y Reportes → Consulta de Próximas Publicaciones

Mensaje	Qué hacer
el contacto N no tiene un email asignado	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se leyo el contacto para el entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

bil3004 — Envío de Notas y Archivos Adjuntos

Avisos y Clasificados → Procesos → Envío de Notas y Archivos Adjuntos

Mensaje	Qué hacer
el atributo de programa (carpeta) no existe	Falta un atributo de programa (ver abajo)
el contacto N no tiene un email asignado	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se leyo el contacto para el entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.