Mensajes de error — Transporte de Carga

tra2001 — Ingreso de Viajes y Novedades (viejo)

Transporte de Carga → Transacciones → Ingreso de Viajes y Novedades (viejo)

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de sistema (unikilo) - unidad de kilos	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el atributo de programa / comprobante …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el tipo de cta cte N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla cviajes N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

tra2100 — Pedidos de Viajes - General

Transporte de Carga → Transacciones → Pedidos de Viajes - General

Mensaje	Qué hacer
el programa … no esta habilitado para su uso	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo de programa / comprobante …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el tipo de cta cte N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la forma de pago a cobrar (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad … - …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla cpedviaj N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

tra2200 — Generación de Facturación de Viajes

Transporte de Carga → Procesos → Generación de Facturación de Viajes

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
Forma de facturacion debe ser 1 o 2	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la cuenta de iva para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de neto gravado para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de no gravado para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el chofer del viaje (N) chofer (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el destino (N - N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el origen (N - N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el pedido de viaje N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el producto del viaje (N)	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el transportista del viaje (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la alicuota de iva para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cabecera de pedidos de viajes N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta corriente N N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la empresa N	No se encontró la empresa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la forma de pago a cobrar (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad (N) del lugar de origen (N - N) - entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad N en la entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de formas de facturacion N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de parametros de pedidos de viajes N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo talcomp para emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
tipo de tipo de agrupacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
variable blaneg incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

tra2205 — Liquido Producto Recibido

Transporte de Carga → Procesos → Liquidación de Cuenta y Orden - Compras → Liquido Producto Recibido

Mensaje	Qué hacer
no se leyo crendfle N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la forma de pago a cobrar (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

tra2300 — Reversion de Facturación de Viajes

Transporte de Carga → Procesos → Reversion de Facturación de Viajes

Mensaje	Qué hacer
El renglon de facturacion de viajes ya se encuentra revertido - com N tal N nro N ren N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No esta configurado el comprobante de reversion para - com N tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo cabcbte - com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo cabcbte - emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el comprobante asociado a talonario - com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo la factura de viaje - com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo la tabla relacomp - com N tal N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

tra2400 — Generación de Comisiones de Viajes

Transporte de Carga → Procesos → Generación de Comisiones de Viajes

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro la cuenta de iva para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de neto gravado para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de no gravado para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el chofer del viaje (N) chofer (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el destino (N - N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el origen (N - N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el pedido de viaje N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el producto del viaje (N)	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el transportista del viaje (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la alicuota de iva para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cabecera de pedidos de viajes N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta corriente N N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la empresa N	No se encontró la empresa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la forma de pago a cobrar (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la forma de pago a liquidar (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad (N) del lugar de origen (N - N) - entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad N en la entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de parametros de pedidos de viajes N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo talcomp para emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
tipo de tipo de agrupacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
variable blaneg incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

tra2500 — Reversion de Comisiones de Viajes

Transporte de Carga → Procesos → Reversion de Comisiones de Viajes

Mensaje	Qué hacer
El renglon de facturacion de viajes ya se encuentra revertido - com N tal N nro N ren N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No esta configurado el comprobante de reversion para - com N tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo cabcbte - com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo cabcbte - emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el comprobante asociado a talonario - com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo la factura de viaje - com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo la tabla relacomp - com N tal N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

tra6103 — Liquidacion Cuenta y Orden - Manual

Transporte de Carga → Procesos → Liquidación de Cuenta y Orden - Ventas → Liquidacion Cuenta y Orden - Manual

Mensaje	Qué hacer
no se encontro la cuenta de iva para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de neto gravado para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de percepcion de iibb para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de percepcion de iva para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de percepcion municipal para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo cabcbte - com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el valor … del atributo …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.