Casos resueltos de Acopio de Granos (5)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Acopio de Granos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo liquidar si una carta de porte tiene un error que no se puede resolver en AFIP?

Al intentar liquidar se presenta un error debido a que la carta de porte fue confeccionada con datos incorrectos.

Por qué pasa. La carta de porte se emitió con un error de datos y no fue posible resolverlo mediante consultas en AFIP.

Qué hacer.

1. Cargá un certificado preimpreso en papel.
2. Obtené el COE.
3. Liquidá normalmente.

Cómo funciona. Si no se puede corregir el inconveniente de la carta de porte directamente en AFIP, el procedimiento consiste en cargar un certificado preimpreso en papel, gestionar el COE y luego proceder con la liquidación.

¿Cómo ver lo que falta liquidar de un productor con liquidación secundaria?

No se puede visualizar desde la ficha del productor ni desde la ficha del contrato el detalle de las entregas y lo que falta liquidar.

Qué hacer.

1. Ingresá a la consulta de estados de contratos.
2. En el filtro de la consulta, indicar que es con productores para visualizar el contrato cargado como tipo productor.

Cómo funciona. Para ver todas las entregas y lo que se fue liquidando (así como lo pendiente), tenés que usar la consulta de estados de contratos filtrando por productores.

¿Cómo realizar una anulación de fijación para liberar kilos en un contrato?

Un contrato tiene más kilos fijados que los entregados y se necesita anular una fijación para ajustar los kilos fijados con los entregados y facturados.

Por qué pasa. La fijación registrada excede los kilos entregados en el contrato y se requiere revertirla mediante el proceso correspondiente.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio → Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Ventas con Terceros / Corredores → Procesos → Anulación de Fijaciones (cer6175).
2. Cargá la anulación de fijación.
3. Revisá el estado del contrato.

Cómo funciona. Para corregir el estado del contrato y equiparar los kilos fijados con los entregados y facturados, se debe realizar la carga de una anulación de fijación desde la opción de menú correspondiente.

¿Por qué no me salen los datos en el informe cer4456?

En el reporte cer4456 no figuran registros o productores que sí aparecen en el cer4410.

Por qué pasa. Falta cargar la condición de comercialización correspondiente a la cosecha.

Cómo funciona. Para que la información se muestre en el reporte cer4456, es necesario que esté cargada la condición de comercialización para la cosecha correspondiente.

¿Por qué se borra un certificado al anularlo en lugar de generar un contradocumento?

Al presionar F6 para anular un certificado autorizado en AFIP, el comprobante se borra en lugar de generar una anulación.

Cómo funciona. A diferencia de las liquidaciones, los certificados no generan contradocumentos al anularlos. Se anula directamente el mismo comprobante emitido, por lo que en el sistema se elimina.

¿Cómo registrar la anulación de una liquidación primaria realizada en AFIP?

Al intentar asociar la anulación realizada en la página de AFIP con la del sistema, no permite ingresar el COE.

Por qué pasa. Se está utilizando un talonario incorrecto para registrar el contradocumento de una anulación efectuada desde la página de AFIP.

Qué hacer.

1. Seleccioná el talonario 5.332 para generar el contradocumento en el sistema.
2. Ingresá el COE otorgado por la página de AFIP.

Cómo funciona. Si realizaste la anulación desde la página de AFIP, debés seleccionar el talonario 5.332 para generar el contradocumento e ingresar el COE. Si la anulación la hacés directamente desde el sistema, se utiliza el otro talonario.

¿Cómo habilitar una entidad para utilizarla en el módulo de Acopio?

No se puede utilizar una entidad en el módulo de Acopio.

Por qué pasa. La entidad no tiene configurada en SI la señal de uso en Acopio.

Qué hacer.

1. Ingresá al maestro de entidades.
2. En el ZOOM de Integración Acervus, colocá en SI la señal Utilizado en Acopio.

Cómo funciona. Para poder usar una entidad en el módulo de Acopio, hay que activar la opción Utilizado en Acopio en el ZOOM de Integración Acervus dentro del maestro de entidades.

¿Por qué da error al hacer un retiro de CTG aplicando a una transferencia?

Al intentar hacer un retiro (RT) de CTG aplicando a una transferencia, el sistema devuelve un error.

Por qué pasa. No se puede realizar un retiro aplicando a una transferencia, ni mediante webservice ni desde la página de AFIP.

Qué hacer.

1. Para acomodar la ficha del productor, realizá un retiro interno.

Cómo funciona. AFIP no permite hacer un retiro aplicando sobre una transferencia (ya sea por webservice o por su sitio web). Para ajustar la ficha del productor tenés que ingresar un retiro interno.

¿Cómo emitir una Carta de Porte de retiro si la entidad destinataria no es un productor?

Al intentar autorizar una Carta de Porte de retiro para una entidad que recibió mercadería por transferencia pero no está clasificada como productor, el webservice devuelve un error.

Por qué pasa. ARCA no permite realizar cartas de porte de retiro de entidades que no sean productores y que reciban mercadería mediante transferencias.

Qué hacer.

1. Cargá la Carta de Porte como si fuera una venta (sin completar el campo del productor).
2. En el ZOOM de Intermediario, modificá el CUIT del remitente comercial venta secundaria.
3. Autorizá la Carta de Porte.
4. Una vez autorizada, volvé a ingresar a la Carta de Porte y agregá el productor para que el sistema lo tome como un retiro y baje el stock de la ficha.

Cómo funciona. El webservice de ARCA no permite autorizar cartas de porte de retiro para entidades que no estén clasificadas como productores y que hayan recibido la mercadería por transferencias. Para solucionar esto y lograr que baje el stock de la ficha, tenés que emitir la Carta de Porte como venta, autorizarla modificando el remitente comercial, y luego reingresar a la comprobante para asignarle el productor.

¿Cómo calcula el sistema la fecha en la condición de comercialización de una liquidación?

Duda sobre la fecha calculada por el sistema para la condición de comercialización en una liquidación.

Por qué pasa. La condición de comercialización está configurada para comenzar el cómputo a partir de la fecha de última entrega de la Carta de Porte en la liquidación.

Cómo funciona. Cuando la condición de comercialización establece que los días se cuentan desde la fecha de la última entrega de Carta de Porte (CP) en la liquidación, el sistema toma dicha fecha de última entrega y le suma los días fijados por la condición.

¿Por qué no puedo modificar la cosecha de un contrato?

Al intentar editar un contrato, el cursor no permite llegar hasta el campo de la cosecha.

Por qué pasa. Falta de permisos del usuario para regrabar comprobantes aplicados o necesidad de refrescar la pantalla tras recibir la autorización.

Dónde. Maestro de usuarios

Qué hacer.

1. Solicitá a la administración que te habilite los permisos para regrabar comprobantes aplicados desde el maestro de usuarios.
2. Verificá que el contrato no tenga ninguna CP asociada.
3. Ingresá al comprobante. Si ya estabas adentro del comprobante, presioná F8 y volvé a ingresar.

Cómo funciona. Para modificar la cosecha de un contrato necesitás permisos para regrabar comprobantes aplicados. Además, solo se puede modificar si el contrato no tiene aplicaciones de CP asociadas, ya que de lo contrario quedarían las cosechas cruzadas.

¿Por qué no aparece un saldo negativo en la consulta de stock de productores?

El productor debe un producto pero el reporte de saldo negativo en stock de productores no lo muestra.

Por qué pasa. Falta configurar la condición de depósito para el grano y cosecha correspondientes.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Configuración → Tarifas y Condiciones → Condiciones de Depósito (cer6101).
2. Configurá la condición de depósito para el grano y la cosecha correspondientes.

Cómo funciona. Una vez configurada la condición de depósito para la cosecha y grano correspondientes, el registro con el saldo negativo comenzará a aparecer en la consulta.

¿Cómo crear un concepto y configurar sus imputaciones automáticas de acopio?

Falta el concepto para ingresar una nota de débito de intereses en acopio, o el sistema muestra el mensaje NO LEYO IMPUTCER.

El sistema muestra: NO LEYO IMPUTCER

Por qué pasa. El concepto de interés no está creado o no se encuentra configurada la imputación automática correspondiente para el comprobante de acopio.

Qué hacer.

1. Si el concepto no existe, ingresá a Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505). Creá el concepto teniendo en cuenta que para acopio se utilizan los códigos del 600 al 700.
2. Para configurar la imputación del comprobante o corregir el cartel NO LEYO IMPUTCER, ingresá a Configuración General → de Comprobantes → Imputaciones Automáticas → Imputaciones Automáticas de Acopio → Imputaciones por Comprobantes (cer5121).

Cómo funciona. Los conceptos relacionados con acopio deben crearse dentro del rango de códigos 600 a 700. Luego, para relacionarlos correctamente con los comprobantes y evitar errores de imputación automática, hay que parametrizarlos en la pantalla de Imputaciones por Comprobantes de Acopio.

¿Cómo cambiar la cosecha en un contrato?

Se necesita cambiar la cosecha o modificar un contrato y el sistema no presenta un módulo específico para ello.

Por qué pasa. No existe un módulo específico para modificar la cosecha de un contrato, requiere un permiso especial de usuario.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508).
2. En el ZOOM de Permisos, marcá en SI la opción Regraba Comprobantes Aplicados.
3. Modificá el contrato.
4. Grabá el comprobante. El permiso se desactivará automáticamente una vez guardado.

Cómo funciona. No hay un módulo específico para cambiar la cosecha de un contrato. Asignándote el permiso ‘Regraba Comprobantes Aplicados’ vas a poder modificarlo. Debés tener cuidado al realizar modificaciones ya que pueden generar inconsistencias. Este permiso se quita automáticamente una vez que grabás el comprobante.

¿Por qué la interfaz ACA no procesa o no importa ciertos comprobantes del archivo?

Al procesar el archivo en la interfaz ACA, el sistema no importa algunos comprobantes o muestra inconsistencias al procesarlos.

El sistema muestra: no hay configurada una condición de comercialización

Por qué pasa. Los registros no se procesan por inconsistencias en el archivo de importación (subtotales en cero o inconsistencia entre el tipo y código de comprobante) o por falta de configuración de la condición de comercialización para el cereal y la cosecha correspondientes.

Qué hacer.

1. Verificá en el archivo de origen que los subtotales de los registros no estén en 0.
2. Comprobá que el tipo de comprobante coincida con el código de comprobante informado en el archivo.
3. Configurá la condición de comercialización para el cereal y la cosecha indicados en el mensaje de error.

Cómo funciona. La interfaz no importa los comprobantes cuyos registros presentan un subtotal igual a cero o donde exista discrepancia entre el tipo de comprobante y su código. Asimismo, requiere que esté previamente configurada la condición de comercialización para la combinación de cereal y cosecha del comprobante.

Cómo contabilizar una fijación parcial que tiene una bonificación posterior

Necesidad de saber cómo contabilizar una fijación parcial que luego tuvo una bonificación, cuando la fijación fue cargada directamente con el precio final.

Qué hacer.

1. Ingresá en la fijación el mismo precio que vino en la parcial.
2. Para cargar el ajuste, hacelo por la final, aplicando a esa parcial pero con 0 kilos.
3. Cuando llegue la final, aplicá los kilos que quedaron pendientes.

Cómo funciona. Al aplicar la final a la parcial con 0 kilos, se logra ingresar el ajuste de precio dejando los kilos pendientes para poder aplicarlos cuando llegue la comprobación final.

¿Cómo corregir la información que se imprime en un ticket de pesaje?

Al modificar el producto en una descarga o comprobante, el ticket de pesaje se sigue imprimiendo con el producto original.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Pesajes → Configuración → Modificación de Tickets de Pesajes (pes6121).
2. Ingresá el comprobante, el talonario y el número del ticket de balanza a modificar.

Cómo funciona. Para corregir la impresión de un ticket de balanza cuyos datos fueron modificados, se debe hacer la corrección desde la pantalla de Modificación de Tickets de Pesajes indicando comprobante, talonario y número.

¿Cómo confirmar una Carta de Porte que figura activa en el sistema pero no en AFIP?

La Carta de Porte figura activa en el sistema pero no aparece confirmada en la AFIP.

El sistema muestra: ya estaba descargada!

Por qué pasa. Falta regrabar la Carta de Porte pidiendo las confirmaciones o el usuario no tiene habilitado el permiso para regrabar comprobantes aplicados.

Qué hacer.

1. Ingresá a la configuración del usuario y abrí el ZOOM de Permisos.
2. Habilitá la primera opción para darte permiso de regrabar comprobantes aplicados.
3. Ingresá a la Carta de Porte.
4. Dejá vacío el campo indicado.
5. Regrabá la Carta de Porte pidiendo las confirmaciones.

Cómo funciona. Para resolver inconsistencias en la confirmación de la Carta de Porte con la AFIP, es necesario regrabarla solicitando nuevamente las confirmaciones. Si el comprobante está aplicado, el usuario debe contar previamente con el permiso habilitado en la configuración de su usuario.

¿Dónde se cargan las liquidaciones de compras de cereales?

No se recuerda el camino de menú para ingresar a la pantalla de liquidación de compras de cereales.

Dónde. Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Liquidación Normal → Normal - Electrónica (lcernor)

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos.
2. Seleccioná Operaciones con Productores.
3. Entrá a Compras.
4. Elegí Liquidación Normal.
5. Ingresá a Normal - Electrónica.

Cómo funciona. Las liquidaciones de compras de cereales a productores se cargan desde el menú de Liquidación Normal - Electrónica.

¿Por qué un comprobante toma el mismo COE y número interno que otro?

Figura el mismo COE y número interno en dos comprobantes distintos, como una transferencia y un certificado.

Por qué pasa. Se volvió atrás la numeración desde el maestro de talonarios tras generar un comprobante no autorizado. Al compartir talonario los certificados, transferencias y retiros, el siguiente comprobante se emite con el mismo número interno. Al regrabar el primero, el sistema consulta al webservice de ARCA por ese número y le asigna el COE ya generado.

Qué hacer.

1. Evitá modificar la numeración en el maestro de talonarios para volver atrás números de comprobantes no autorizados.
2. Tené en cuenta que los certificados, transferencias y retiros comparten la numeración del mismo talonario.

Cómo funciona. Los certificados, transferencias y retiros numeran juntos. Si generás un comprobante y no lo autorizás, y luego volvés atrás el numerador en el maestro de talonarios, el próximo comprobante que hagas tomará ese mismo número interno. Al regrabar el comprobante anterior, el sistema consulta en el webservice de ARCA por el número interno y, si ya existe, le asigna el COE que ya se había generado.

Ver también

• Casos resueltos de Acopio de Granos (4) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de Acopio de Granos (6) — la hoja siguiente.
• Guías de Acopio de Granos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.