Mensajes de error — Comunes a todo el sistema

Estos mensajes no son de una pantalla en particular: salen de funciones que usan muchos programas. Pueden aparecer en cualquiera de ellos. Están agrupados por tipo de problema.

Atributo cargado con un valor que el programa no acepta

Mensaje	Qué hacer
el valor del atributo N del concepto debe ser 1 o -1 (multiplica por)	Atributo cargado con un valor que el programa no acepta (ver abajo)

Atributo cargado con un valor que el programa no acepta

El atributo existe, pero el valor cargado no es uno de los que el programa sabe usar, o está en 0 cuando el programa necesita que esté activado.

1. Del mensaje, anotá el nombre del atributo (entre paréntesis o comillas).
2. Buscá en la ayuda del programa qué valores acepta ese atributo.
3. Corregí el valor en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141) o, si el mensaje nombra empresa, comprobante y talonario, en Atributos de Comprobantes (gen1142).

Si la ayuda no dice qué valores acepta, no pongas uno a prueba: pasalo a soporte.

Falta un atributo de programa

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de programa (cuitdup) - Control Cuits Duplicados	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de sistema (peso) - peso standard	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de sistema (unikilo) - unidad de kilos	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa para pagopyme - grpcbte	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa para rapipago - grpcbte	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta un atributo de comprobante

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el valor … de atributo … por comprobante	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)

Falta un atributo de comprobante

El comprobante y talonario con el que se está trabajando necesita un parámetro propio —un atributo de comprobante— y no está cargado.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario (los tres números) y el nombre del atributo (y del sub-atributo, si lo nombra).
2. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142) para esa empresa, comprobante y talonario.
3. Si otro talonario del mismo comprobante funciona, fijate cómo lo tiene cargado y copiá el criterio, no el valor a ciegas.

Falta un atributo de sistema

Mensaje	Qué hacer
no se encontro el atributo de sistema (…) - valores (nuevo) / (viejo)	Falta un atributo de sistema (ver abajo)
valor incorrecto del atributo de sistema (…) - valores (nuevo) / (viejo)	Falta un atributo de sistema (ver abajo)

Falta un atributo de sistema

Falta un parámetro general de la instalación, que vale para todos los programas.

Cargá el atributo que nombra el mensaje en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Sistemas (gen1140). Si no sabés qué valor lleva, pasalo a soporte: los atributos de sistema afectan a toda la instalación.

Falta una variable de ambiente del servidor

Mensaje	Qué hacer
no se definio la variable de ambiente …	Falta una variable de ambiente del servidor (ver abajo)
no se definio la variable de ambiente … ni la ETEPGS_ equivalente	Falta una variable de ambiente del servidor (ver abajo)

Falta una variable de ambiente del servidor

El programa necesita un dato de la instalación del servidor (una ruta, una conexión, una clave) que se define fuera del ERP, en la configuración del ambiente.

No se resuelve desde las pantallas del sistema. Pasalo a soporte con el nombre de la variable que dice el mensaje.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

Mensaje	Qué hacer
no existe la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta de archivos …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta de logs …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

Mensaje	Qué hacer
A1 - no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se encuentra el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se leyo el archivo de respuesta …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se leyo el archivo pcl … en xprint	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se leyo el archivo pdf … en xprint	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo abrir …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo crear el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No Se Pudo Crear El Archivo: …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se pudo crear el contrato para la c.porte N N N	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo generar un numero de fijacion para el contrato …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo leer el archivo de margenes …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se puede generar el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se puede generar un asiento contable GRIS - emp N - com N - tal N - nro N	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

Mensaje	Qué hacer
no se pudo ejecutar - …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
no se pudo ejecutar el proceso	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
no se pudo ejecutar el proceso …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
no se pudo ejecutar la sentencia - …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
no se pudo ejecutar la sentencia …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
no se pudo ejecutar …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
no se pudo ejecutar … - en juntar archivos	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

El talonario tiene que tener numeración automática

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el comprobante / talonario de descarga no tiene numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta la relación entre comprobantes

Mensaje	Qué hacer
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

El comprobante no está asociado al talonario

Mensaje	Qué hacer
DUPLICACION (delete) - no se leyo la tabla talcomp N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
DUPLICACION - no se leyo la tabla talcomp N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante asociado a talonario es incorrecto	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante N N N no tiene un deposito	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante N talonario N no tiene un deposito	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante / talonario de descarga	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo la tabla talcomp emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo talcomp N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Certificado digital de ARCA vencido

Mensaje	Qué hacer
el certificado digital se encuentra vencido	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Mensaje	Qué hacer
no se encontro cross del banco - …	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el codigo de oncca para el cereal N N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de cosecha N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de monedas (N - …)	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de senasa para el deposito N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo cross de provincias afip - (…)	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo el cross de empresas - afip	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo el tipo rg4310 en el cross de empresas - afip	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

Sin permiso para la operación

Mensaje	Qué hacer
Comprobante no Autorizado para el Responsable Administrativo !!!	Sin permiso para la operación (ver abajo)
Comprobante no Autorizado para el Responsable Tecnico !!!	Sin permiso para la operación (ver abajo)
Comprobante no Autorizado para el Vendedor !!!	Sin permiso para la operación (ver abajo)
Comprobante no Autorizado para la Zona !!!	Sin permiso para la operación (ver abajo)
Entidad (N) no Autorizada para el Usuario !!!	Sin permiso para la operación (ver abajo)
permisos insuficientes	Sin permiso para la operación (ver abajo)

Sin permiso para la operación

El usuario no tiene habilitada la operación (alta, modificación, baja o consulta) en ese programa o para ese comprobante, la fecha está fuera del período habilitado, o el comprobante es de un vendedor, zona o responsable que el usuario no tiene permitido.

Según el caso, lo revisa un administrador:

• Permisos del usuario en el programa o comprobante: Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos por Usuarios (gen1000). Para ver qué tiene: Consulta de Permisos Por Usuario / Comprobante (gen8012).
• Fecha fuera de período: Configuración General → de Seguridad → Apertura / Cierre de Módulos (cnt5113) y Apertura de Fechas por Comprobante Y C.Emisor (cnt1190).
• No autorizado para el vendedor, la zona o el responsable: son los filtros del usuario en Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508).

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

Mensaje	Qué hacer
el contacto N no tiene un email asignado	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

La impresora no está habilitada

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la impresora …	La impresora no está habilitada (ver abajo)

La impresora no está habilitada

La impresora elegida (o la que define la instalación por defecto) no está cargada en el sistema.

Elegí otra impresora con F1. Si la impresora existe y debería estar, cargala en Configuración General → de Sistema → Impresoras Habilitadas (gen1123).

Falta la imputación contable

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la cuenta contable de gravado emp N com N tal N - art N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de neto gravado - emp N com N tal N - art N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de neto gravado emp N com N tal N - art N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de neto gravado emp N com N tal N - con N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la imputacion contable de diferencia de cotizacion emp N com N tal N - art N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la imputacion contable de gravado emp N com N tal N - art N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la imputacion contable de neto gravado emp N com N tal N - art N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la imputacion contable de stock emp N com N tal N - art N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la imputacion contable del concepto Com N Tal N Con N	Falta la imputación contable (ver abajo)

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

Falta configurar un concepto

Mensaje	Qué hacer
no se definio el tipo de liquidacion para el concepto N - …	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el concepto vario N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo gencon para N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente

Mensaje	Qué hacer
la cuenta N tiene afectacion de cta.cte.	La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente (ver abajo)

La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente

El asiento que genera el proceso usa una cuenta contable que está marcada como cuenta de cuenta corriente (de clientes o proveedores). Esas cuentas sólo se mueven con comprobantes de una entidad, no desde procesos automáticos.

La cuenta que muestra el mensaje está mal elegida para ese uso. Revisá qué cuenta tiene configurada el proceso (el revalúo del cereal, la imputación automática del comprobante) y reemplazala por una sin cuenta corriente. No le saques la marca de cuenta corriente a la cuenta: la usan otros comprobantes. Plan de cuentas: Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102).

La cuenta contable no existe

Mensaje	Qué hacer
El usuario no tiene acceso a la cuenta contable reservada empresa N - cuenta N - usuario N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
la cuenta contable de iva en renvario es nula (com N tal N con N)	La cuenta contable no existe (ver abajo)
la cuenta contable de iva en renvario es nula (com N tal N nro N)	La cuenta contable no existe (ver abajo)
la cuenta contable emp N imp N no existe	La cuenta contable no existe (ver abajo)
la cuenta contable emp N imp N tcc N no tiene codigo de entidad	La cuenta contable no existe (ver abajo)
la cuenta contable es nula - com N - tal N - nro N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
No se cargo la cuenta redondeo (control) de la empresa	La cuenta contable no existe (ver abajo)
No se cargo la cuenta redondeo (orden) de la empresa	La cuenta contable no existe (ver abajo)
No se cargo la cuenta redondeo (patrimonial) de la empresa	La cuenta contable no existe (ver abajo)
No se cargo la cuenta redondeo de la empresa	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable para - emp N camion N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo cuentas emp N cta N para maq N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo cuentas emp N cta N para pro N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de bienes de cambio - emp N com N tal N - art N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de contrapartida - emp N com N tal N - art N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de diferencia de cotizacion - emp N cta N emp N com N tal N - con N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de diferencia de cotizacion emp N com N tal N - art N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de variacion de importe emp N com N tal N - con N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de variacion de precio emp N com N tal N - art N	La cuenta contable no existe (ver abajo)

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

Memoria insuficiente

Mensaje	Qué hacer
no hay memoria para guardar el contexto del comprobante	Memoria insuficiente (ver abajo)

Memoria insuficiente

El servidor no pudo reservar memoria para el proceso.

Reintentá con un rango más chico (menos fechas, menos empresas). Si vuelve a pasar con un rango chico, pasalo a soporte.

Error interno

Mensaje	Qué hacer
error interno de atributo - whatsapp	Error interno (ver abajo)
error interno de cabcbte	Error interno (ver abajo)
error interno de cretciib	Error interno (ver abajo)
error interno de lectura - estado anterior del comprobante	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CPERCIIB	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CPERCIVA	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CPERCMUN	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CPERSGAN	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CPERSIIB	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CPERSIVA	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CPERSMUN	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETCGAN	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETCIIB	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETCIVA	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETCMUN	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETCSEL	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETCSUS	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETSGAN	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETSIIB	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETSIVA	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETSMUN	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETSSEL	Error interno (ver abajo)
error interno de numeracion CRETSSUS	Error interno (ver abajo)
Reconfigurar cant. esquemas (ajustar renglones del form)	Error interno (ver abajo)
Reconfigurar cant. tablas por esquema (ajustar renglones del form)	Error interno (ver abajo)
se excedio la estructura interna de mvstoren	Error interno (ver abajo)
se excedio la estructura interna de renvario	Error interno (ver abajo)

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

No se encontró un comprobante relacionado

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante anulado - com N - tal N - nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el contrato	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla CABCBTE N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla contrato - emp N - com N - tal N - nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla mvstoren - N - N - N - N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte para - emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo otrcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

Mensaje	Qué hacer
no se encontro la entidad asignada a una tarifa empresa : N anio : N mes : N entidad : N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo ccmaecab | N | N | N |	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo ccmaecab emp N tcc N cod N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo entidad - ent N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró el producto

Mensaje	Qué hacer
no se leyo articulo N	No se encontró el producto (ver abajo)
NO SE LEYO EL PRODUCTO N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo la tabla articulo - art N	No se encontró el producto (ver abajo)
NO SE LEYO PRODUCTO N	No se encontró el producto (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la empresa

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la empresa N	No se encontró la empresa (ver abajo)

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

Dato relacionado inexistente

Mensaje	Qué hacer
no existe el comprobante - emp N cod N tal N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no existe rencbte emp N mon N com N tal N nro N ren N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No le leyo el concepto de la cuenta N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el campo en la tabla	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el campo id en la tabla	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el objeto (auth)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el objeto (auth->token)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el valor (…) dentro del archivo (…)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el valor de la cuenta de impuestos internos 1	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el valor de la cuenta de impuestos internos 2	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la configuracion de bienes de cambio o contrapartida com N - tal N - fam N - sfa N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la configuracion de empxcam para - emp N camion N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la configuracion de la cuenta de impuestos internos 1	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la configuracion de la cuenta de impuestos internos 2	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la relacion de factura de credito para el talonario N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la retencion de ganancias - emp N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la retencion de iibb - emp N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la retencion de iva - emp N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la retencion de municipal - emp N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la retencion de sellados - emp N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la retencion de suss - emp N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la retenciones anuladad para - com N - tal N - nro N - jur …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un camion con la chapa … para - emp N com N tal N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un estado de stock parametrizado emp N - com N - tal N - est N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un estado de stock parametrizado emp N - com N - tal N - prog …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un precio para el cliente empresa : N producto : N categoria : N anio : N mes : N entidad : N tarifa : N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un regimen de ganancia para RG4310	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un regimen de iva para RG4310	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un usuario con el token enviado	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo comprob N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo conclisp N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo creporte	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el atributo pagopyme - valor empresa	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para sam2000 - grpcbte	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el atributo rapipago - valor empresa	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el cable de valuacion N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el codigo de iva N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el deposito (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el estado N de la tabla ESTCOMP	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el programa …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el proyecto - emp N - anio N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el regimen de ingresos brutos (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el regimen de ingresos brutos (N) en el comprobante N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el tipo de valuacion (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el tipointe N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo entresum N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
NO SE LEYO IMPRES CON … EN xprint	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo inforcnt - codemp N - codinf N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo inforsto - codemp N - codinf N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la condicion de deposito para grado N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la cotizacion para moneda N tipcot N hfecha N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta N - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la guia de reparto	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la lista de precios (N) de compras	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la lista de precios (N) de ventas	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad de la entidad	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad de la entidad varia	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la localidad del lugar de entrega N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la provincia |…| para ingresos brutos	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la sucursal (N)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de cp de entrada	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de cp de salida	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de retenciones para - com N - tal N - nro N - jur …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla etickcab	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla etickpro	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla movipart - N - N - N - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla partida2 - N - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla preimpre	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tarifa N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la unidad de kilos	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la unidad de peso standard	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la unidad de toneladas	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la unidad de volumen standard	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo lugent - ent N lug N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Sin solución documentada todavía

Mensaje	Qué hacer
1 - no se leyo clisprec Lista:[N] Producto:[N]	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
1- No se leyo informacion PALLET de etiqueta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
2 - no se leyo clisprec Lista:[N] Producto:[N]	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
2- No se leyo informacion PALLET de etiqueta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
3 - no se leyo clisprec N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
3- No se leyo informacion PALLET de etiqueta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
4 - no se leyo clisprec N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
4- No se leyo informacion PALLET de etiqueta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
5- No se leyo informacion PALLET de etiqueta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
acumulado de wicreate	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
acumulado de widelete	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
cantidad maxima de AgregarStr 1024	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Carta de porte duplicada en etickcab	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
caso no definido	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
comprobante interno no definido AjusteFacturaARecibirConce	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
comprobante interno no definido AjusteFacturaARecibirProdu	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
comprobante interno no definido AjusteMercaderiaARecibir	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
comprobante no soportado en la tabla AFONODP	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
comprobante no soportado en la tabla AFONRDI	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
definicion incorrecta de comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
DUPLICACION (delete) - no se leyo la tabla talones N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
DUPLICACION - error interno no se leyo cabcbte N N N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
DUPLICACION - no se leyo la tabla talones N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El administrativo es obligatorio para el programa … y comprobante - emp N - com N - tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el CAI … esta vencido (…) para el comp. … - c.emision … - numero … - fecha N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el campo (…) tiene valor nulo en la tabla (…)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El cobrador es obligatorio para el programa … y comprobante - emp N - com N - tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El codigo de localidad es nulo en el concepto N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el codigo de provincia nulo en concepto N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante N N N N no puede modificarse por bloqueo de sistema	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El comprobante N no tiene un tipo de operacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante no se autoriza por wsfe - emp N cod N tal N nro N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante tiene mas de 3 alicuotas de iva	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante tiene redondeos mayores a $ 10, verificar	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
EL CONCEPTO N NO TIENE DEFINICION CONTABLE, COMPROBANTE N N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el deposito no puede ser nulo com N tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el libro de iva compras para el mes N anio N esta cerrado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el libro de iva ventas para el mes N anio N esta cerrado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el modulo N no se encontra activo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
EL PESO DEL PRODUCTO N ES CERO EL PROCESO NO SE LLEVARA A CABO COMPROBANTE N N N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el proceso (…) se encuentra bloqueado por uso - N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el producto N debe ser importado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el producto N debe tener la forma de valuacion N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el producto … no tiene stock suficiente para el deposito N comprobante N - N - N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el programa … no esta disponible para esta revision	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el reporte tiene mas de N campos distintos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El sector es obligatorio para el programa … y comprobante - emp N - com N - tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El talonario ingresado esta completo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el tipo de comprobante es incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el tipo de entidad ingresado esta completo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el tipo de producto ingresado esta completo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el token esta vencido - fecha	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el token esta vencido - hora	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el token no es valido	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el usuario N - … no esta activo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el usuario N no esta definido en el sistema	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El usuario no tiene acceso al tipo de cuenta corriente reservada tipocc N - usuario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El usuario no tiene acceso al tipo de entidad reservada entidad N - usuario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El vendedor es obligatorio para el programa … y comprobante - emp N - com N - tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
envio_senasa - valor atributo senasa invalido	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
EternumPRO se Encuentra en Mantenimiento - intente mas tarde	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
fallo el copy de … a la tabla … - system() devolvio N - la tabla NO se cargo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta parametrizacion de la plantilla … para los comprobantes	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
IMPRESORA INCORRECTA la imagen asociada del comprobante debe ser PCL	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
IMPRESORA INCORRECTA la imagen asociada del comprobante debe ser PHP	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la conexion de base de datos de acervus no se encuentra abierta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la conexion de base de datos de eternumbis no se encuentra abierta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la conexion de base de datos de eternumnet no se encuentra abierta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la conexion de base de datos de eternumpro no se encuentra abierta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la conexion de base de datos de firebasepro no se encuentra abierta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La cotizacion para moneda N tipcot N fecha N debe tener valor	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la diferencia de ajuste de CAE es de N en alicuota 1	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la diferencia de ajuste de CAE es de N en alicuota 2	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la diferencia de ajuste de CAE es de N en alicuota 3	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la diferencia de ajuste de CAE es de N en el total del comprobante (dolar)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la diferencia de ajuste de CAE es de N en el total del comprobante (pesos)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La empresa no tiene c.costo por defecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La empresa no tiene c.costo sin asignar	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la fecha de CAE N no puede ser menor a la del comprobante N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la fecha de vencimiento no puede ser menor a la del comprobante com N tal N nro N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la fecha del comprobante no puede ser mayor que la actual	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La Fecha del Comprobante que Aplica NO puede ser Menor a la del Comprobante que es Aplicado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La ruta es obligatoria para el programa … y comprobante - emp N - com N - tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la sucursal … no existe en el maestro	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la variable H_CODEMP no puede ser nula en la funcion PUTRECORD_RLISPREC	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La zona es obligatoria para el programa … y comprobante - emp N - com N - tal N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la zona … no esta declarada en el reporte	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
los valores posibles de (…) deben ser SCA o ADC	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
mismo producto en maestro y detalle (tabla items) - art N v1 N v2 N v3 N v4 N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
moneda origen no es legal y moneda destino no es legal	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
N - N - N en xprint	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta configurada la cotizacion de costeo para la moneda N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta definido el comprobante de aplicacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta definido el comprobante de cancelacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta definido el comprobante de reversion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta definido el talonario de aplicacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta definido el talonario de cancelacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta definido el talonario de reversion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta parametrizado el estado de aprobado para el comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No esta parametrizado el estado de rechazo para el comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no hay impresion definida por afip	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no hay programa pdfunite …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no hay una moneda definida como dolar	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No hay usuario definido - falta variable MSCIUID	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se abrio archivo de etiqueta …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se cargo la cotizacion del dia N para moneda N tipcot N com N - tal N - nro N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se conecta a la base de datos BIS - …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se conecta a la base de datos FIR - …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se conecta a la base de datos NET - …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se conecta a la base de datos PRO - …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se definio el atributo (…) para el programa / comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se definio el estado de comprobantes N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se definio el reporte para N N N …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se definio la variable …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante N - N que deriva la autorizacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo bloquear el numerador (bautele) - N - … - N - N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo borrar el archivo …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo obtener (A) el numero de CAE	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo obtener (B) el numero de CAE	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo obtener (C) el numero de CAE	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo obtener (D) el numero de CAE	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo obtener un id libre: la ultima fila de '…' esta bloqueada por otro proceso desde hace N segundos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se pudo procesar la respuesta …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se puede borrar cabcbte - emp N - com N - tal N - nro N - solo administrador	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se puede grabar cabcbte - emp N - com N - tal N - nro N - solo administrador	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se puede grabar mvstoren - emp N - com N - tal N - nro N - ren N - ya existe el registro	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se puede grabar rencbte - emp N - mon N - com N - tal N - nro N - ren N - ya existe el registro	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se puede procesar, esta informado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se puedo leer la numeracion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se revirtio la autorizacion del comprobante N - N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no tiene acceso al comprobante N N N !!!	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no tiene acceso al programa … !!!	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No tiene asignada una plantilla de whatsapp	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No user was found with the login	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No user was found with the login - mda	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
numeracion productoid incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
opcion incorrecta en funcion buscoimpresion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
opcion … no reconocida	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
parametro incorrecto en tipo de interes	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
profundidad maxima de subformularios (32)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
registro bloqueado - mvstoren	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se borro el talonario (N) de la empresa (N)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se borro el talonario N de la empresa N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se borro el tipo de entidad N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se borro el tipo de producto N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se borro la chequera (N) de la empresa (N)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se excedio el limite de credito (ACTUAL) por (…)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se excedio el limite de credito (VENCIDO) por (…)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se llego al id maximo permitido	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
The environment variable does not exist (…)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
tipo de comprobante incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
tipo de cuenta interno - incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Tipo de porcentaje incorrecto en bonificacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.