Mensajes de error — Gestión de Alquileres

crm3061 — Carga de Contratos de Alquiler

Gestión de Alquileres → Transacciones → Carga de Contratos de Alquiler

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

crm3065 — Generación de Comprobantes para Alquileres

Gestión de Alquileres → Procesos → Generación de Comprobantes para Alquileres

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro la cuenta de iva para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de neto gravado para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la cuenta de no gravado para el comprobante N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el contrato de alquiler N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el renglon de contrato de alquiler N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la alicuota de iva para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cabecera de contrato de alquiler N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta corriente N N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la tabla alqccont N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de parametros de alquileres N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.