Mensajes de error — Acopio de Granos

acaaplifm — Ingreso Automatico de Aplicaciones

Acopio de Granos → Procesos → Interfaces con ACA → Ingreso Automatico de Aplicaciones

Mensaje	Qué hacer
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
No se definio la numeracion automatica en N N N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro aplicacion de contratos antes de la fecha N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado a talonario …	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante …	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el contrato base, se interrumpe el proceso (N N N …)	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el contrato base, se interrumpe el proceso (N N N …) Modifique la descarga y aplique el contrato base que se creo automaticamente	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el contrato N N N N, no se puede seguir el proceso	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el contrato …, se interrumpe el proceso	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se pudo ejecutar el 'popen'	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
NO SE PUDO LEER ARCHIVO: …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

acacomifm — Comisiones a Procesar

Acopio de Granos → Procesos → Interfaces con ACA → Comisiones a Procesar

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
El total de comprobante … … … no coincide con la suma de los conceptos subtotal … .....iva … ..percp1 … ..percp2 … ..percp3 … ...total …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto de gravado para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto de iva para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto de percepcion 1 para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto de percepcion 2 para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto de percepcion 3 para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto generico para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no existe la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
No se encontro la imputacion contable para el concepto N - comprobante N talonario N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta corriente	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
No se leyo la cuenta corriente N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la empresa	No se encontró la empresa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
Pendientes y Anulados no deben ser ambos valores falsos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

acacontfm — Contratos de Ventas a Procesar

Acopio de Granos → Procesos → Interfaces con ACA → Contratos de Ventas a Procesar

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
Falta definir el comprobante / talonario para un tipo de retencion	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no existe la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo la empresa	No se encontró la empresa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
Pendientes y Anulados no deben ser ambos valores falsos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

acadescfm — Ingreso Automatico de Descargas

Acopio de Granos → Procesos → Interfaces con ACA → Ingreso Automatico de Descargas

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
Falta definir el comprobante / talonario para un tipo de retencion	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
faltaron recuperar columnas	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no existe la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se leyo cavisos - emp N - com N - tal N - nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se leyo el contrato N N N N, no se puede seguir el proceso	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la empresa	No se encontró la empresa (ver abajo)
Pendientes y Anulados no deben ser ambos valores falsos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
sobran columnas en la recuperacion_	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

acalsgpfm — L.S.G. Parciales a Procesar

Acopio de Granos → Procesos → Interfaces con ACA → L.S.G. Parciales a Procesar

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
Falta definir el comprobante / talonario para un tipo de retencion	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
Falta el concepto de iva del gravado para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto de neto gravado para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto de no gravado para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no existe la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
No se cargo atributo de sistema (unikilo) - unidad de kilos	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se encontro la imputacion contable para el concepto N - comprobante N talonario N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta corriente	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
No se leyo la cuenta corriente N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la empresa	No se encontró la empresa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
Pendientes y Anulados no deben ser ambos valores falsos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

acaretefm — Retenciones a Procesar

Acopio de Granos → Procesos → Interfaces con ACA → Retenciones a Procesar

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
Falta definir el comprobante / talonario para un tipo de retencion	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
Falta definir un concepto para un tipo de retencion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Falta el concepto para el comprobante N talonario N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no existe la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
No se encontro la imputacion contable para el concepto N - comprobante N talonario N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado al talonario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta corriente	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
No se leyo la cuenta corriente N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la empresa	No se encontró la empresa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
Pendientes y Anulados no deben ser ambos valores falsos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

agd1002 — Avisos de Descarga - A.G.D.

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Recepción de Datos → Avisos de Descarga - A.G.D.

Mensaje	Qué hacer
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el preimpreso de la carta de porte - com N - tal N - nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

ajunegc — Ajustes de Stock en Plantas - en Menos

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Ajustes → Ajustes de Stock en Plantas - en Menos (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el atributo … de comprobante no tiene valor	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
no se definio el atributo … de comprobante	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable de bienes de cambio - emp N com N tal N - art N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la tabla ajusplan	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta un atributo de comprobante

El comprobante y talonario con el que se está trabajando necesita un parámetro propio —un atributo de comprobante— y no está cargado.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario (los tres números) y el nombre del atributo (y del sub-atributo, si lo nombra).
2. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142) para esa empresa, comprobante y talonario.
3. Si otro talonario del mismo comprobante funciona, fijate cómo lo tiene cargado y copiá el criterio, no el valor a ciegas.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ajuposc — Ajustes de Stock en Plantas - en Mas

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Ajustes → Ajustes de Stock en Plantas - en Mas (también en 3 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el atributo … de comprobante no tiene valor	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
no se definio el atributo … de comprobante	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
no se leyo la tabla ajusplan	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta un atributo de comprobante

El comprobante y talonario con el que se está trabajando necesita un parámetro propio —un atributo de comprobante— y no está cargado.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario (los tres números) y el nombre del atributo (y del sub-atributo, si lo nombra).
2. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142) para esa empresa, comprobante y talonario.
3. Si otro talonario del mismo comprobante funciona, fijate cómo lo tiene cargado y copiá el criterio, no el valor a ciegas.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

anaecdp — Análisis de Cartas de Porte

Acopio de Granos → Entradas → Análisis de Cartas de Porte

Mensaje	Qué hacer
la numeracion debe ser automatica - emp N - com N - tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo stickets - emp N - com N, tal N - nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo talcomp - emp N - com N - tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se leyo varixcer para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

anascdp — Análisis de Carta de Porte - vtas

Acopio de Granos → Salidas → Análisis de Carta de Porte - vtas

Mensaje	Qué hacer
No se leyo varixcer para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

autcgex — Envio de Certificados Preexistentes

Acopio de Granos → Entradas → Certificados de Depósito → Envio de Certificados Preexistentes (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
certificado (N - N - N - N) - no se encontro una carta de porte	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
certificado (N - N - N - N) - no tiene kilos disponibles para informar	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
el certificado digital se encuentra vencido	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
El certificado … es de N kilos, ya tiene aplicado N kilos	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
no se encontro el codigo de oncca para el cereal N N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de cosecha N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se pudo ejecutar la sentencia …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

ccg5905 — Creación de Entidades

Acopio de Granos → Pesajes → Configuración → Creación de Entidades (también en 3 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no existe la entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

cer1101 — Entrada de Romaneos

Acopio de Granos → Entradas → Entrada de Romaneos

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla etickcab	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tablas stickets	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se pudo realizar la impresion de la carta de porte	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1103 — Ordenes de Análisis

Acopio de Granos → Entradas → Ordenes de Análisis (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1105 — Transferencia de Certificados - Preimpreso

Acopio de Granos → Entradas → Transferencia de Certificados → Transferencia de Certificados - Preimpreso (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
definicion de comprobante incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el certificado N N N N	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
no se leyo la tabla trancert	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1106 — Transferencias de Certificados Externas

Acopio de Granos → Entradas → Procesos → Transferencias de Certificados Externas

Mensaje	Qué hacer
definicion de comprobante incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla trancert	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1109 — Facturas de Ventas - Gtos. Acopio

Acopio de Granos → Gastos de Acopio → Facturas de Ventas - Gtos. Acopio (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
No se leyo etickcab N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer1113 — Agrupación de Romaneos

Acopio de Granos → Entradas → Agrupación de Romaneos (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
No Se Leyo Etickcab N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo varixcer para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1114 — Carga del Análisis

Acopio de Granos → Entradas → Carga del Análisis (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
la numeracion debe ser automatica - emp N - com N - tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo stickets - emp N - com N, tal N - nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo talcomp - emp N - com N - tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se leyo varixcer para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1125 — Condiciones de Comercialización

Acopio de Granos → Entradas → Condiciones de Comercialización (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el talcomp no tiene un tipo de condicion de ventas	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1133 — Pedido Automático de C.T.G. - webservice

Acopio de Granos → Pesajes → Procesos → Pedido Automático de C.T.G. - webservice

Mensaje	Qué hacer
el certificado digital se encuentra vencido	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
no se leyo la tabla cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer1195 — Ajustes de Ficha de Productor - Negativa

Acopio de Granos → Entradas → Procesos → Ajustes de Ficha de Productor - Negativa

Mensaje	Qué hacer
definicion de comprobante incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla trancert	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1196 — Ajustes de Ficha de Productor - Positiva

Acopio de Granos → Entradas → Procesos → Ajustes de Ficha de Productor - Positiva

Mensaje	Qué hacer
definicion de comprobante incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla trancert	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer1903 — Liquidacion de Compra de Granos

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Compras → Liquidacion de Compra de Granos

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se Leyo en RELACOMP el CODCOMT1 para N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se Leyo RELACOMP para N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

cer2104 — Retiros de Granos - Manual

Acopio de Granos → Entradas → Retiros de Granos → Retiros de Granos - Manual

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla cretiros	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer2114 — Retiros de Granos - Internos

Acopio de Granos → Entradas → Retiros de Granos → Retiros de Granos - Internos

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla cretiros	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer2410 — Listado de Retenciones - Sello/Iva/Gan

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Consultas y Reportes → Listado de Retenciones - Sello/Iva/Gan

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer2411 — Listado de Canjes en Moneda Extranjera

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Canjes → Listado de Canjes en Moneda Extranjera

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer3099 — Solicitud de Cupos

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Ventas Propias → Solicitud de Cupos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla ccupocam	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3100 — Transferencias Entre Plantas

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Ajustes → Transferencias Entre Plantas

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el comprobante asociado al talonario N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se leyo el sub-atributo de programa - … - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el tipo de comprobante N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla tranplan	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3101 — Salidas Directas a Puerto

Acopio de Granos → Salidas → Salidas Directas a Puerto

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3102 — Salidas de Cartas de Porte

Acopio de Granos → Salidas → Salidas de Cartas de Porte

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante / talonario de descarga	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante / talonario de descarga no tiene numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo el preimpreso de la carta de porte - com N - tal N - nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3103 — Entradas de Cartas de Porte

Acopio de Granos → Entradas → Entradas de Cartas de Porte

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el comprobante / talonario de descarga	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante / talonario de descarga no tiene numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se pudo realizar la impresion de la carta de porte	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3104 — Salidas Emitidas por Terceros

Acopio de Granos → Salidas → Salidas Emitidas por Terceros

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tablas stickets	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3106 — Ajuste de Entregado para Contratos

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Procesos → Ajuste de Entregado para Contratos (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla asticket	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3107 — Avisos de Descarga

Acopio de Granos → Salidas → Avisos de Descarga (también en 3 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla cavisos	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla ravisos	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo preimpre N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3108 — Transferencia de Contratos por Carta de Porte

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Transferencia de Contratos por Carta de Porte

Mensaje	Qué hacer
no se leyo contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo ctrancon N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la transferencia	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo ravisos N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3109 — Transferencia de Cartas de Portes Por Contrato

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Transferencia de Cartas de Portes Por Contrato

Mensaje	Qué hacer
no se leyo contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo ctrancdp N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3119 — Ajustes de Mercadería de Producción Propia

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Ajustes → Ajustes de Mercadería de Producción Propia

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla ajusppro	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3123 — Liquidación Final

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Ventas con Terceros / Corredores → Liquidación Final

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer3125 — Liquidación Normal

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Ventas con Terceros / Corredores → Liquidación Normal

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer3127 — Créditos y Débitos - Varios

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Ventas con Terceros / Corredores → Créditos y Débitos - Varios

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer3128 — Créditos y Débitos - Varios

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Compras → Créditos y Débitos - Varios (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer3129 — Transferencias de C.Portes Por Contrato - acopio

Acopio de Granos → Entradas → Procesos → Transferencias de C.Portes Por Contrato - acopio

Mensaje	Qué hacer
no se leyo contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo ctrancdp N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3132 — Certificados de Depósito - vtas

Acopio de Granos → Salidas → Certificados de Depósito - vtas

Mensaje	Qué hacer
No se leyo stickets - emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3133 — Retiros de Granos - vtas

Acopio de Granos → Salidas → Retiros de Granos - vtas

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3199 — Transferencias de C.Portes Por Contrato - productor

Acopio de Granos → Entradas → Procesos → Transferencias de C.Portes Por Contrato - productor (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo ctrancdp N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo etickcab N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3203 — Devolucion de Salidas

Acopio de Granos → Salidas → Devolucion de Salidas

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se pudo realizar la impresion de la carta de porte	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3209 — Granos Ajuste (-) Producción (+)

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Ajustes → Granos Ajuste (-) Producción (+) (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante N N N no tiene relacion dos (ajuste de cereal)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante N N N no tiene relacion tres (ingresos a produccion)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del comprobante debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No se cargo atributo de sistema (unikilo) - unidad de kilo	Falta un atributo de programa (ver abajo)
NO SE LEYO IMPUTACION CONTABLE DEL CONCEPTO N PARA EL COMPROBANTE N N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la relacion 2 de la tabla comprela	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la relacion 3 de la tabla comprela	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla ajusplan	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla comprela	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3219 — Granos Ajuste (+) Producción (-)

Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Ajustes → Granos Ajuste (+) Producción (-) (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante N N N no tiene relacion dos (ajuste de cereal)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante N N N no tiene relacion tres (ingresos a produccion)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del comprobante debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No se cargo atributo de sistema (unikilo) - unidad de kilo	Falta un atributo de programa (ver abajo)
NO SE LEYO IMPUTACION CONTABLE DEL CONCEPTO N PARA EL COMPROBANTE N N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo la relacion 2 de la tabla comprela	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la relacion 3 de la tabla comprela	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla ajusplan	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla comprela	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3402 — Cambio de Destino de Salidas

Acopio de Granos → Salidas → Cambio de Destino de Salidas

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla cporcont	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla scamdest	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla stickets	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo stickets N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer3910 — Rechazos por Informalidad (R.G. 2966)

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Procesos → Rechazos por Informalidad (R.G. 2966) (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer4412 — Estados de Contratos

Transacciones Diarias → Consultas y Reportes → Consultas de Granos → Estados de Contratos (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cfactcer |N|N|N|N|	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo stickets / trancert |N|N|N|N|	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer4430 — Contratos de Compras/Ventas por Puerto

Acopio de Granos → Consultas y Reportes → Consultas → Contratos de Compras/Ventas por Puerto

Mensaje	Qué hacer
no se leyo contrato o fijacion	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer4435 — Aprobación de Ordenes de Venta con Base

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Consultas y Reportes → Aprobación de Ordenes de Venta con Base

Mensaje	Qué hacer
indice incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo fijacion	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer4466 — Posición Comercial Directa de Granos

Acopio de Granos → Consultas y Reportes → Consultas → Posición Comercial Directa de Granos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
moneda N no soportada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no existe el tipo de cotizacion - N - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se cargo el valor de atributo de programa - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

cer5102 — Explotaciones / Campos

Acopio de Granos → Pesajes → Configuración → Explotaciones / Campos (también en 3 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
se llego al maximo de campos por entidad	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

cer5109 — Laboratorios de Análisis

Acopio de Granos → Configuración → Configuración II → Laboratorios de Análisis

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el analisis N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer6171 — Actualización de Ordenes de Ventas

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Procesos → Actualización de Ordenes de Ventas (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo contrato	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo fijacion	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla fijacion	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer6172 — Actualización de Fijaciones de Compras y Ventas

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Procesos → Actualización de Fijaciones de Compras y Ventas (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo contrato	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo fijacion	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla fijacion	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

cer6173 — Anulación de Ordenes de Ventas

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Procesos → Anulación de Ordenes de Ventas (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
la definicion del comprobante es incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla etickcab	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer6174 — Anulación de Contratos

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Procesos → Anulación de Contratos (también en 6 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla etickcab	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer6175 — Anulación de Fijaciones

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Procesos → Anulación de Fijaciones (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla etickcab	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer7777 — Cambio de Estado de Solicitud de Cupos

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Procesos → Cambio de Estado de Solicitud de Cupos (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla ccestcup	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cer8888 — Calculadora de Granos

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Procesos → Calculadora de Granos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo iva N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer9113 — Asiento de Costo de Ventas

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Asiento de Costo de Ventas

Mensaje	Qué hacer
la cuenta N tiene afectacion de cta.cte.	La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de costeo dif de precio para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de costeo para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mfactcer N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente

El asiento que genera el proceso usa una cuenta contable que está marcada como cuenta de cuenta corriente (de clientes o proveedores). Esas cuentas sólo se mueven con comprobantes de una entidad, no desde procesos automáticos.

La cuenta que muestra el mensaje está mal elegida para ese uso. Revisá qué cuenta tiene configurada el proceso (el revalúo del cereal, la imputación automática del comprobante) y reemplazala por una sin cuenta corriente. No le saques la marca de cuenta corriente a la cuenta: la usan otros comprobantes. Plan de cuentas: Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102).

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer9123 — Provisión de Fijaciones de Ventas

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Provisión de Fijaciones de Ventas

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de provision de ventas para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer9124 — Provisión de Fijaciones de Ventas - Aplicaciones

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Provisión de Fijaciones de Ventas - Aplicaciones

Mensaje	Qué hacer
la fijacion N N N N no tiene precio de costo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de provision de ventas para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer9133 — Provisión de Fijaciones de Compras

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Provisión de Fijaciones de Compras

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de provision de ventas para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer9134 — Provisión de Fijaciones de Compras - Aplicaciones

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Provisión de Fijaciones de Compras - Aplicaciones

Mensaje	Qué hacer
la fijacion N N N N no tiene precio de costo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de provision de ventas para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer9213 — Revalúo por Tenencia

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Revalúo por Tenencia

Mensaje	Qué hacer
la cuenta N tiene afectacion de cta.cte.	La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente (ver abajo)
la numeracion del talcomp N N N debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro un comprobante habilitado	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de revaluo para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no tiene permisos suficientes para realizar la operacion	Sin permiso para la operación (ver abajo)

La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente

El asiento que genera el proceso usa una cuenta contable que está marcada como cuenta de cuenta corriente (de clientes o proveedores). Esas cuentas sólo se mueven con comprobantes de una entidad, no desde procesos automáticos.

La cuenta que muestra el mensaje está mal elegida para ese uso. Revisá qué cuenta tiene configurada el proceso (el revalúo del cereal, la imputación automática del comprobante) y reemplazala por una sin cuenta corriente. No le saques la marca de cuenta corriente a la cuenta: la usan otros comprobantes. Plan de cuentas: Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102).

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Sin permiso para la operación

El usuario no tiene habilitada la operación (alta, modificación, baja o consulta) en ese programa o para ese comprobante, la fecha está fuera del período habilitado, o el comprobante es de un vendedor, zona o responsable que el usuario no tiene permitido.

Según el caso, lo revisa un administrador:

• Permisos del usuario en el programa o comprobante: Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos por Usuarios (gen1000). Para ver qué tiene: Consulta de Permisos Por Usuario / Comprobante (gen8012).
• Fecha fuera de período: Configuración General → de Seguridad → Apertura / Cierre de Módulos (cnt5113) y Apertura de Fechas por Comprobante Y C.Emisor (cnt1190).
• No autorizado para el vendedor, la zona o el responsable: son los filtros del usuario en Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508).

cer9313 — Variación de Precios de Compras

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Variación de Precios de Compras

Mensaje	Qué hacer
la cuenta N tiene afectacion de cta.cte.	La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de costeo dif de precio para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de costeo para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo mfactcer N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente

El asiento que genera el proceso usa una cuenta contable que está marcada como cuenta de cuenta corriente (de clientes o proveedores). Esas cuentas sólo se mueven con comprobantes de una entidad, no desde procesos automáticos.

La cuenta que muestra el mensaje está mal elegida para ese uso. Revisá qué cuenta tiene configurada el proceso (el revalúo del cereal, la imputación automática del comprobante) y reemplazala por una sin cuenta corriente. No le saques la marca de cuenta corriente a la cuenta: la usan otros comprobantes. Plan de cuentas: Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102).

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

cer9413 — Provisión de Parciales de Ventas Pendientes

Acopio de Granos → Procesos → Proceso de Costos → Provisión de Parciales de Ventas Pendientes

Mensaje	Qué hacer
la cuenta N tiene afectacion de cta.cte.	La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente (ver abajo)
la numeracion del talcomp N N N debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro un comprobante habilitado	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta N de revaluo para el cereal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no tiene permisos suficientes para realizar la operacion	Sin permiso para la operación (ver abajo)

La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente

El asiento que genera el proceso usa una cuenta contable que está marcada como cuenta de cuenta corriente (de clientes o proveedores). Esas cuentas sólo se mueven con comprobantes de una entidad, no desde procesos automáticos.

La cuenta que muestra el mensaje está mal elegida para ese uso. Revisá qué cuenta tiene configurada el proceso (el revalúo del cereal, la imputación automática del comprobante) y reemplazala por una sin cuenta corriente. No le saques la marca de cuenta corriente a la cuenta: la usan otros comprobantes. Plan de cuentas: Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102).

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Sin permiso para la operación

El usuario no tiene habilitada la operación (alta, modificación, baja o consulta) en ese programa o para ese comprobante, la fecha está fuera del período habilitado, o el comprobante es de un vendedor, zona o responsable que el usuario no tiene permitido.

Según el caso, lo revisa un administrador:

• Permisos del usuario en el programa o comprobante: Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos por Usuarios (gen1000). Para ver qué tiene: Consulta de Permisos Por Usuario / Comprobante (gen8012).
• Fecha fuera de período: Configuración General → de Seguridad → Apertura / Cierre de Módulos (cnt5113) y Apertura de Fechas por Comprobante Y C.Emisor (cnt1190).
• No autorizado para el vendedor, la zona o el responsable: son los filtros del usuario en Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508).

cera101 — Contratos de Compra

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Contratos de Compra (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla contrato	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cera102 — Contratos de Venta

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Contratos de Venta (también en 3 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla contrato	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cfacnor — Facturación Normal - C.A.E. Electronica

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Facturación Normal → Facturación Normal - C.A.E. Electronica (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

clsgfin — Facturación Final / Ajuste - L.S.G. Electronica

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Facturación Final → Facturación Final / Ajuste - L.S.G. Electronica (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

clsgnor — Facturación Normal - L.S.G. Electronica

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Facturación Normal → Facturación Normal - L.S.G. Electronica (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

clsgpar — Facturación Parcial - L.S.G. Electronica

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Facturación Parcial → Facturación Parcial - L.S.G. Electronica (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

conbcer — Consulta de Kilos Disponibles (certificados) - AFIP

Acopio de Granos → Entradas → Certificados de Depósito → Consulta de Kilos Disponibles (certificados) - AFIP (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el certificado digital se encuentra vencido	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
no se encontro el codigo de oncca para el cereal N N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de cosecha N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

conbctg — Consulta de CTG pendientes de Certificar - AFIP

Acopio de Granos → Entradas → Certificados de Depósito → Consulta de CTG pendientes de Certificar - AFIP (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el certificado digital se encuentra vencido	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
no se encontro el codigo de oncca para el cereal N N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de cosecha N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

dirp001 — Ingreso de Carta de Porte - Productor

Acopio de Granos → Directo a puerto → Ingreso de Carta de Porte - Productor

Mensaje	Qué hacer
la numeracion debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No se definio el atributo de comprobante - …	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
No se leyo comprobante en pantalla	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el codigo de comprobante N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado a talonario N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el valor … de atributo … por comprobante	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta un atributo de comprobante

El comprobante y talonario con el que se está trabajando necesita un parámetro propio —un atributo de comprobante— y no está cargado.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario (los tres números) y el nombre del atributo (y del sub-atributo, si lo nombra).
2. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142) para esa empresa, comprobante y talonario.
3. Si otro talonario del mismo comprobante funciona, fijate cómo lo tiene cargado y copiá el criterio, no el valor a ciegas.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

dirp002 — Ingreso de Carta de Porte - Acopio

Acopio de Granos → Directo a puerto → Ingreso de Carta de Porte - Acopio

Mensaje	Qué hacer
la numeracion debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No se definio el atributo de comprobante - …	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
No se leyo comprobante en pantalla	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el codigo de comprobante N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado a talonario N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el valor … de atributo … por comprobante	Falta un atributo de comprobante (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta un atributo de comprobante

El comprobante y talonario con el que se está trabajando necesita un parámetro propio —un atributo de comprobante— y no está cargado.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario (los tres números) y el nombre del atributo (y del sub-atributo, si lo nombra).
2. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142) para esa empresa, comprobante y talonario.
3. Si otro talonario del mismo comprobante funciona, fijate cómo lo tiene cargado y copiá el criterio, no el valor a ciegas.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

expo001 — Ingreso de Movimientos

Acopio de Granos → Exportacion → Ingreso de Movimientos

Mensaje	Qué hacer
No se definio el atributo de configuracion del programa 'conf'	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se definio el valor del atributo … de 'conf'	Atributo cargado con un valor que el programa no acepta (ver abajo)
No se leyo comprobante en pantalla	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Atributo cargado con un valor que el programa no acepta

El atributo existe, pero el valor cargado no es uno de los que el programa sabe usar, o está en 0 cuando el programa necesita que esté activado.

1. Del mensaje, anotá el nombre del atributo (entre paréntesis o comillas).
2. Buscá en la ayuda del programa qué valores acepta ese atributo.
3. Corregí el valor en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141) o, si el mensaje nombra empresa, comprobante y talonario, en Atributos de Comprobantes (gen1142).

Si la ayuda no dice qué valores acepta, no pongas uno a prueba: pasalo a soporte.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

fgascdg — Factura de Gastos - Certificado de Granos

Acopio de Granos → Entradas → Certificados de Depósito → Gastos → Factura de Gastos - Certificado de Granos

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

fgaslpg — Factura de Gastos por LPG

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Gastos por LPG → Factura de Gastos por LPG (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

fijacpr — Fijaciones de Compras

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Compras → Fijaciones de Compras (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla fijacion	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

fijavta — Fijaciones de Ventas

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Ventas → Fijaciones de Ventas (también en 3 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

gen5011 — Cambio de Estados y Turnos de Choferes

Acopio de Granos → Pesajes → Procesos → Cambio de Estados y Turnos de Choferes

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ind2011 — Registrar Cartas de Porte

Acopio de Granos → Entradas → Procesos → Sistema Industria → Sistema Industria - Version 4 → Registrar Cartas de Porte

Mensaje	Qué hacer
error interno de lectura	Error interno (ver abajo)
falta el codigo de industria en el cross de plantas N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
tipo de kilos incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

lcerfin — Final - Electrónica

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Liquidación Final → Final - Electrónica (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

lcernor — Normal - Electrónica

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Liquidación Normal → Normal - Electrónica (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

lcerpar — Parcial - Electrónica

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Liquidación Parcial → Parcial - Electrónica (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no le leyo imputcer para N N N N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo cfactcer N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

matctto — Contratos M.A.T.

Acopio de Granos → Operaciones con Terceros/Corredores → Mercado a Termino → Contratos M.A.T.

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ngascdg — N. de Credito de Gastos - Certificado de Granos

Acopio de Granos → Entradas → Certificados de Depósito → Gastos → N. de Credito de Gastos - Certificado de Granos

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

ngaslpg — N.Credito de Gastos por LPG

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Gastos por LPG → N.Credito de Gastos por LPG (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

ordevta — Ordenes de Venta

Acopio de Granos → Operaciones con Productores → Compras → Ordenes de Venta (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el contrato N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

pes1102 — Transformación de Pesajes Temporarios

Acopio de Granos → Pesajes → Procesos → Transformación de Pesajes Temporarios

Mensaje	Qué hacer
no se leyo epesada emp N com N tal N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo pesatmp emp N com N tal N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

pes1104 — Orden de Carga

Acopio de Granos → Pesajes → Orden de Carga

Mensaje	Qué hacer
no se pudo realizar la impresion de la carta de porte	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pes2203 — Cancelación de Pesajes Temporarios

Acopio de Granos → Pesajes → Procesos → Cancelación de Pesajes Temporarios

Mensaje	Qué hacer
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pesecpb — Pesaje de Entrada - Bruto (granos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Granos → Pesaje de Entrada - Bruto (granos)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante no es un pesaje valido	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del talonario debe ser automatica - emp N tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pesentb — Pesaje de Entrada - Bruto Productor (granos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Granos → Pesaje de Entrada - Bruto Productor (granos)

Mensaje	Qué hacer
interno	Error interno (ver abajo)
la numeracion del talonario debe ser automatica - emp N tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo pesadas emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se pudo realizar la impresion de la carta de porte	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

peshist — Histórico de Pesajes (granos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Granos → Histórico de Pesajes (granos) (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
La Pesada Ya Genero un Romaneo de Entrada No podra ser borrada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La Pesada Ya Genero una Carta de Porte de Entrada No podra ser borrada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No Se Leyo La Pesada	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

pessalb — Pesaje de Salida - Bruto (granos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Granos → Pesaje de Salida - Bruto (granos)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante no es un pesaje valido	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del talonario debe ser automatica - emp N tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo el comprobante / talonario de descarga	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante / talonario de descarga no tiene numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se pudo realizar la impresion de la carta de porte	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pingree — Entradas a Planta

Acopio de Granos → Pesajes → Ingresos y Egresos → Entradas a Planta

Mensaje	Qué hacer
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pskentb — Pesaje de Entrada - Bruto (productos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Productos → Pesaje de Entrada - Bruto (productos)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla pesadas	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pskenth — Histórico de Pesajes de Entrada (productos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Productos → Histórico de Pesajes de Entrada (productos)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla pesadas	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

psksalb — Pesaje de Salida - Bruto (productos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Productos → Pesaje de Salida - Bruto (productos)

Mensaje	Qué hacer
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

psksalh — Histórico de Pesajes de Salida (productos)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Productos → Histórico de Pesajes de Salida (productos)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla pesadas	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

pvaentb — Pesaje de Entrada Bruto (varios)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Varios → Pesaje de Entrada Bruto (varios) (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla pesadas	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pvaenth — Histórico de Pesajes de Entrada (varios)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Varios → Histórico de Pesajes de Entrada (varios) (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla pesadas	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

pvasalb — Pesaje de Salida Bruto (varios)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Varios → Pesaje de Salida Bruto (varios) (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
Ya Existe el Registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

pvasalh — Histórico de Pesajes de Salida (varios)

Acopio de Granos → Pesajes → Pesajes de Varios → Histórico de Pesajes de Salida (varios) (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla pesadas	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

rcergra — Retiros de Granos - Electrónica

Acopio de Granos → Entradas → Retiros de Granos → Retiros de Granos - Electrónica

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla cretiros	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

sio2122 — Operaciones a Precio Hecho Directo - LPG

Acopio de Granos → Procesos → SIO-GRANOS → Operaciones a Precio Hecho Directo - LPG

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el cross de cereales para N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo el cross de cosechas para N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo el cross de localidades para N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo el cross de provincias para …	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo la fijacion N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

tcergra — Transferencia de Certificados - Electrónico

Acopio de Granos → Entradas → Transferencia de Certificados → Transferencia de Certificados - Electrónico (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
definicion de comprobante incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el certificado N N N N	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla trancert	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.