Mensajes de Error

Cuando un programa del sistema encuentra un problema que no le permite seguir, muestra una ventana con ERROR !!! y el mensaje, y se cierra.

Lo que estabas grabando no quedó grabado

Antes de cerrarse, el programa deshace todo lo que había empezado a grabar. No hace falta revisar si quedó un comprobante a medias: corregí la causa y volvé a cargarlo.

Cómo usar esta lista

1. Anotá el mensaje completo, con los números que muestra, y el código del programa (figura en el menú y en la ayuda de la pantalla).
2. Buscá el mensaje con el buscador del sitio, o entrá al módulo del programa.
3. En la columna Qué hacer vas a encontrar el tipo de problema, y debajo de la tabla del programa, la explicación y los pasos para resolverlo. Abajo, en esta página, están todos los tipos.

En la lista, N marca un número y … un texto que el sistema completa en el momento: en pantalla vas a ver el valor real.

Para pedir ayuda

Si el mensaje no tiene solución documentada, pasale a soporte el código del programa, el mensaje completo con sus números, y la fecha y hora en que pasó. Con eso se ubica el caso en el registro del sistema.

Por módulo

Módulo	Mensajes distintos
Compras	98
Ventas	282
Cobranzas	270
Pagos	276
Tesorería	89
Contabilidad	384
Inventarios	300
Acopio de Granos	485
Logística y Distribución	63
Producción	113
Configuración General	33
Estadísticas e Indicadores	0
Semilleros	16
Molinos Harineros	19
Combustibles	8
Supermercado	37
Transporte de Carga	95
Personal Eventual	28
Pólizas de Seguros	26
Productos Lácteos	83
Hacienda y Ganadería	45
Retornos Accionarios	21
Avisos y Clasificados	25
Facturación Recurrente	19
Distribución de Alimentos	2
Gestión de Relaciones con los Clientes	31
Gestión de Alquileres	16
Transacciones Diarias	3
Programas sin entrada de menú	1059
Comunes a todo el sistema	376

Tipos de problema

Atributo cargado con un valor que el programa no acepta

El atributo existe, pero el valor cargado no es uno de los que el programa sabe usar, o está en 0 cuando el programa necesita que esté activado.

Qué hacer

1. Del mensaje, anotá el nombre del atributo (entre paréntesis o comillas).
2. Buscá en la ayuda del programa qué valores acepta ese atributo.
3. Corregí el valor en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141) o, si el mensaje nombra empresa, comprobante y talonario, en Atributos de Comprobantes (gen1142).

Si la ayuda no dice qué valores acepta, no pongas uno a prueba: pasalo a soporte.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

Qué hacer

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta un atributo de comprobante

El comprobante y talonario con el que se está trabajando necesita un parámetro propio —un atributo de comprobante— y no está cargado.

Qué hacer

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario (los tres números) y el nombre del atributo (y del sub-atributo, si lo nombra).
2. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142) para esa empresa, comprobante y talonario.
3. Si otro talonario del mismo comprobante funciona, fijate cómo lo tiene cargado y copiá el criterio, no el valor a ciegas.

Falta un atributo de sistema

Falta un parámetro general de la instalación, que vale para todos los programas.

Qué hacer

Cargá el atributo que nombra el mensaje en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Sistemas (gen1140). Si no sabés qué valor lleva, pasalo a soporte: los atributos de sistema afectan a toda la instalación.

Falta un parámetro general de lácteos

Los programas de productos lácteos y hacienda necesitan un parámetro general por empresa —el número que muestra el mensaje— y no está cargado.

Qué hacer

Cargá el parámetro con ese número para la empresa en Productos Lácteos → Configuración → Parámetros Generales (hac3000).

Falta una variable de ambiente del servidor

El programa necesita un dato de la instalación del servidor (una ruta, una conexión, una clave) que se define fuera del ERP, en la configuración del ambiente.

Qué hacer

No se resuelve desde las pantallas del sistema. Pasalo a soporte con el nombre de la variable que dice el mensaje.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

Qué hacer

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

Qué hacer

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Qué hacer

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

Qué hacer

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

Qué hacer

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Qué hacer

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Qué hacer

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

Qué hacer

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

Qué hacer

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Qué hacer

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

Sin permiso para la operación

El usuario no tiene habilitada la operación (alta, modificación, baja o consulta) en ese programa o para ese comprobante, la fecha está fuera del período habilitado, o el comprobante es de un vendedor, zona o responsable que el usuario no tiene permitido.

Qué hacer

Según el caso, lo revisa un administrador:

• Permisos del usuario en el programa o comprobante: Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos por Usuarios (gen1000). Para ver qué tiene: Consulta de Permisos Por Usuario / Comprobante (gen8012).
• Fecha fuera de período: Configuración General → de Seguridad → Apertura / Cierre de Módulos (cnt5113) y Apertura de Fechas por Comprobante Y C.Emisor (cnt1190).
• No autorizado para el vendedor, la zona o el responsable: son los filtros del usuario en Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508).

Hace falta un usuario administrador

Son procesos de mantenimiento (reconstrucciones, saldos) que sólo puede correr un usuario administrador del sistema.

Qué hacer

Pedile a un usuario administrador que lo ejecute. La marca de administrador no se carga desde la pantalla de usuarios: si nadie de la empresa la tiene, pedíselo a soporte.

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

Qué hacer

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

Falta el e-mail de la entidad para el envío

El proceso tiene que mandarle un aviso a la entidad (cliente o proveedor) y no encontró una dirección de e-mail cargada y marcada para ese tipo de envío.

Qué hacer

1. Del mensaje, anotá el número de entidad.
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) buscá el contacto de esa entidad.
3. En Direcciones de E-mail, cargá la dirección y marcá la columna que corresponde al envío: PAP para los avisos de pagos a proveedores.
4. Volvé a correr el proceso.

La impresora no está habilitada

La impresora elegida (o la que define la instalación por defecto) no está cargada en el sistema.

Qué hacer

Elegí otra impresora con F1. Si la impresora existe y debería estar, cargala en Configuración General → de Sistema → Impresoras Habilitadas (gen1123).

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

Qué hacer

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

Qué hacer

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

La cuenta contable tiene afectación de cuenta corriente

El asiento que genera el proceso usa una cuenta contable que está marcada como cuenta de cuenta corriente (de clientes o proveedores). Esas cuentas sólo se mueven con comprobantes de una entidad, no desde procesos automáticos.

Qué hacer

La cuenta que muestra el mensaje está mal elegida para ese uso. Revisá qué cuenta tiene configurada el proceso (el revalúo del cereal, la imputación automática del comprobante) y reemplazala por una sin cuenta corriente. No le saques la marca de cuenta corriente a la cuenta: la usan otros comprobantes. Plan de cuentas: Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102).

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

Qué hacer

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

El mes ya tiene cierre de stock

Se quiere modificar costos o movimientos de un mes que ya se cerró en stock.

Qué hacer

Trabajá sobre un mes abierto. Si hay que corregir el mes cerrado, primero hay que reabrir el cierre de stock: lo decide quien administra el cierre mensual.

Carga deshabilitada: se hace por Mesa de Ayuda

La pantalla está bloqueada para altas, modificaciones o bajas. Esos datos se mantienen centralizados.

Qué hacer

Pedí el cambio por la Mesa de Ayuda (HelpDesk). La pantalla sirve sólo para consultar.

Memoria insuficiente

El servidor no pudo reservar memoria para el proceso.

Qué hacer

Reintentá con un rango más chico (menos fechas, menos empresas). Si vuelve a pasar con un rango chico, pasalo a soporte.

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

Qué hacer

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

Qué hacer

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

Qué hacer

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Qué hacer

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Qué hacer

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

Qué hacer

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Índice de la documentación — todas las guías por módulo.