Mensajes de error — Facturación Recurrente

bil2044 — Facturación por Categorías

Facturación Recurrente → Facturación → Facturación por Categorías

Mensaje	Qué hacer
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para abonos	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo ccmaecab para N N N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo comprob para N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo cuentas para N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante en parmoabo	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo gencon para N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo iva para N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo talcomp para N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg1331 — Reclasificación de Abonados

Facturación Recurrente → Reclasificación de Abonados

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el atributo de programa (edadxcla)	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

cierfac — Cierre de facturacion

Facturación Recurrente → Facturación → Cierre de facturacion

Mensaje	Qué hacer
No se cargo el atributo ctocom	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se cargo el atributo ctotal	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el contrato: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

faccont — Facturación de Contratos

Facturación Recurrente → Facturación → Facturación de Contratos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante N - N - N producto N no tiene lista de precio	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el producto N no tiene precio para la lista N - cliente N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante del renglon N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.