Casos resueltos de Acopio de Granos (6)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Acopio de Granos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo transferir toneladas de cereal a otro productor?

Se necesita ceder o transferir stock de cereal entregado de un productor hacia otro.

Qué hacer.

1. Ingresá al menú: Acopio de Granos → Entradas → Transferencia de Certificados → Transferencia de Certificados - Electrónico (tcergra).
2. Seleccioná el certificado de depósito del productor que va a transferir e indicá de qué contrato se restan los kilos.
3. Seleccioná el productor que recibe los kilos y su correspondiente contrato.

Cómo funciona. Mediante el comprobante de transferencia de certificados se restan los kilos del contrato del productor origen y se le transfieren al productor destino, quedándole disponibles a este último para su posterior liquidación.

¿Dónde se realiza la transferencia de cartas de porte por contrato?

El contrato no aparece en la búsqueda al intentar realizar una transferencia o da error al intentar grabar.

Por qué pasa. Se está intentando realizar la transferencia desde un menú que no corresponde al tipo de operación del contrato (entradas/acopio vs. ventas/salidas).

Qué hacer.

1. Si el contrato tiene entregas de no productores o es de acopio, ingresá a: Acopio de Granos → Entradas → Procesos → Transferencias de C.Portes Por Contrato - acopio (cer3129).
2. Si el contrato es de ventas, ingresá a: Acopio de Granos → Salidas → Procesos → Transferencia de Cartas de Portes Por Contrato (cer3109).

Cómo funciona. El menú donde se debe realizar la transferencia depende de la naturaleza del contrato: si corresponde a entradas de acopio se realiza por la ruta de Entradas, mientras que si es un contrato de ventas se realiza por la ruta de Salidas.

¿Cómo registrar la liquidación de granos transferidos por pago al canjeador?

Al intentar liquidar desde AFIP los RT de soja transferidos, el sistema no trae los datos.

Por qué pasa. La transferencia corresponde a un pago al canjeador, por lo que el canjeador debe emitir una LSG antes de cargarla en el sistema.

Qué hacer.

1. Solicitá al canjeador la emisión de la LSG.
2. Ingresá al programa habitual donde realizás las LPG.
3. Cargá la liquidación seleccionando el comprobante 5780.

Cómo funciona. Cuando la transferencia de granos es por un pago al canjeador, este debe emitir una LSG. Luego, tenés que ingresar dicha liquidación al sistema desde el programa de LPG seleccionando el tipo de comprobante 5780.

Cómo solucionar la falla al intentar operar con un producto en cartas de porte o recepción

El sistema no permite utilizar un producto para realizar cartas de porte de derivados granarios ni para aplicar órdenes de compra en la recepción.

Por qué pasa. Falta realizar la configuración del cross de productos para el producto correspondiente.

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos → Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones → Cross de Productos (oca1046).
2. Cargá la configuración faltante para el producto. Podés tomar como referencia alguno similar que ya esté cargado para ver cómo se completa.

Cómo funciona. Cuando un producto no tiene cargado su cross de productos en la configuración de relaciones para informes a ONCCA, el sistema impide utilizarlo en la emisión de cartas de porte de derivados granarios y en la aplicación de órdenes de compra.

¿Cómo anular una liquidación de granos?

Se necesita anular una liquidación ya emitida que no permite la emisión de cartas de porte.

Por qué pasa. El productor no puede recibir la mercadería, impidiendo la emisión de la carta de porte.

Qué hacer.

1. Ingresá a la página y realizar un ajuste por el total de la liquidación.
2. Cargá dicho ajuste en el sistema con el tipo de comprobante o concepto de anulación.

Cómo funciona. Para anular una liquidación efectuada previamente, se debe generar un ajuste por el total del importe desde la página y luego registrar esa operación en el sistema como una anulación.

¿Por qué no aparece el RT para aplicar en una liquidación?

Al intentar hacer o simular una liquidación no aparece ningún RT disponible para aplicar.

Por qué pasa. El contrato de arrendamiento no está registrado en ARCA.

Qué hacer.

1. Verificá que el contrato de arrendamiento se encuentre registrado en ARCA.
2. Volvé a intentar la simulación de la liquidación.

Cómo funciona. Si el contrato de arrendamiento no está registrado en ARCA, no se mostrarán los RT disponibles para aplicar al simular la liquidación.

¿Por qué aparece un error en el cross de entidades al intentar dar de alta una planta?

Al intentar dar de alta una planta desde el cross de entidades se produce un error.

Por qué pasa. El webservice encargado de verificar las plantas no devuelve registros asociados al CUIT consultado.

Cómo funciona. El sistema consulta un webservice para validar las plantas. Si dicho webservice no retorna ningún dato vinculado al CUIT ingresado, el alta no puede completarse y el sistema genera un error. Se debe verificar que la inscripción del CUIT esté impactada correctamente en el organismo correspondiente.

¿Se puede cambiar masivamente el tipo de comprobante de cartas de porte de entrada ya ingresadas?

Se ingresaron cartas de porte de entrada con un comprobante o tipo incorrecto y se necesita cambiarlas de forma masiva sin tener que reingresarlas una por una.

Por qué pasa. El sistema no cuenta con un proceso automático o de regrabación masiva para modificar comprobantes de cartas de porte ya ingresados.

Qué hacer.

1. Eliminá la entrada de carta de porte y la salida relacionada.
2. Volvé a cargar la carta de porte manualmente con el tipo de comprobante correcto.

Cómo funciona. El sistema no posee una herramienta para modificar masivamente el tipo de comprobante de las cartas de porte cargadas. Por este motivo, la única opción es anular o eliminar manualmente los comprobantes de entrada y sus salidas relacionadas para volver a ingresarlos.

¿Por qué no me toma el estado de SISA correspondiente en una liquidación primaria de granos?

Al intentar realizar una liquidación primaria de granos, aparecen regímenes de retención incorrectos y el sistema no permite cambiarlos.

Por qué pasa. La fecha de inicio de vigencia del nuevo estado del productor en el padrón SISA es posterior a la fecha en la que se está intentando liquidar.

Cómo funciona. En el sistema se ve reflejada la misma vigencia que figura en el padrón SISA. Si el nuevo estado del productor entra en vigencia a partir de una fecha futura, tenés que esperar a que llegue esa fecha para hacer la liquidación y que el sistema aplique el estado y los regímenes correspondientes.

¿Por qué se produce un error al confirmar el arribo de una carta de porte?

Ocurre un error al intentar ingresar y confirmar el arribo de una carta de porte.

Por qué pasa. Existe una diferencia entre el tipo de carta de porte cargado en el sistema (por ejemplo, 274 - Automotor Flete Corto) y el tipo generado por el productor en ARCA (por ejemplo, 74 - Carta de Porte Automotor).

Cómo funciona. El error al confirmar el arribo ocurre cuando el tipo de carta de porte registrado en el sistema no coincide con el tipo con el que fue generada en ARCA.

¿Cómo anular una liquidación de compra primaria?

Se necesita anular una liquidación de compra primaria emitida con corredor.

Qué hacer.

1. Sobre la liquidación que querés anular, presioná F6.
2. Si la liquidación tiene cargado el COE, se va a abrir una ventana para generar el contradocumento.
3. Dejá el comprobante y el talonario que vienen por defecto y agregá el COE de la anulación.

Cómo funciona. Para anular una liquidación tenés que presionar F6 sobre el comprobante. En caso de contar con COE cargado, el sistema abrirá una ventana para generar el contradocumento manteniendo el comprobante y talonario por defecto, donde tenés que ingresar el COE de la anulación.

Por qué no se pueden aplicar kilos al cargar una liquidación final

No se pueden cargar liquidaciones finales correspondientes a parciales de un contrato.

Por qué pasa. La liquidación asociada al contrato fue cargada como tipo Normal en lugar de Parcial, por lo que no tiene kilos disponibles para aplicar.

Qué hacer.

1. Opción 1: Eliminar la liquidación Normal y cargarla nuevamente como Parcial para poder aplicar los kilos.
2. Opción 2: Al cargar la liquidación Final, en el momento de seleccionar el comprobante que aplica, ingresar el número de COE para que el sistema lo busque.

Cómo funciona. Si la liquidación asociada al contrato está configurada como Normal en vez de Parcial, el sistema no reconoce kilos disponibles para aplicar. Para solucionarlo podés eliminarla y pasarla como Parcial, o bien ingresar el número de COE al seleccionar el comprobante que aplica al momento de pasar la final.

Ver también

• Casos resueltos de Acopio de Granos (5) — la hoja anterior.
• Guías de Acopio de Granos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.