Circuito de ventas anticipadas

En una venta anticipada facturás antes de entregar. El cliente queda facturado y vos quedás debiéndole mercadería. Esa deuda —medida en unidades, no en plata— es lo que el circuito administra de punta a punta.

Es lo contrario del circuito común, donde primero sale la mercadería y la factura acompaña o va detrás.

El recorrido

Pedido anticipado  →  Factura anticipada  →  Picking  →  Remito
                          (crea el                        (entrega y baja
                           pendiente)                      el pendiente)

Pedido anticipado (pedclie). Es el acuerdo comercial. Todavía no hay factura ni movimiento de stock.

Factura anticipada (facbiev). Acá se factura y nace el pendiente de entrega. La mercadería sigue siendo tuya y sigue en tu depósito: lo único que se creó es la obligación de entregarla.

Picking (picking). La preparación. En el circuito común el picking se arma contra el pedido; acá se arma contra la factura. Es la diferencia de fondo entre los dos circuitos.

Remito (remstov). La entrega. Recién acá se mueve el stock, y el pendiente de esa factura baja por la cantidad entregada.

Nota

Podés entregar en varias veces. Cada remito baja el pendiente por lo que entrega, y la factura queda con el resto hasta que se complete.

Qué comprobante usar lo define el talonario

El mismo programa sirve para el circuito común y para el anticipado. Lo que cambia es el talonario que elegís al cargar: cada talonario está configurado como de un circuito o del otro.

Elegir mal el talonario cambia el circuito

Si cargás la factura con un talonario del circuito común en lugar del anticipado, no se genera ningún pendiente de entrega: para el sistema esa venta ya está cerrada y la mercadería nunca va a figurar como adeudada. No hay aviso.

Por eso conviene tener talonarios distintos y bien nombrados para cada circuito, y no compartirlos.

El pendiente se calcula, no se guarda

No existe un campo «pendiente» que alguien actualice. Cada vez que lo consultás, el sistema toma lo facturado y le resta lo ya aplicado:

pendiente = cantidad facturada − todo lo aplicado hasta la fecha que consultás

Esto tiene dos consecuencias prácticas:

El pendiente es siempre a una fecha. La consulta te pide una fecha de corte y calcula con lo que había aplicado hasta ahí. La misma factura te va a dar distinto pendiente según a qué fecha preguntes. No es un error: es un cálculo histórico, no un saldo congelado.

No se puede corregir a mano. Si un pendiente te parece mal, el problema está en los comprobantes que lo alimentan, no en un número mal guardado. Buscá qué comprobante falta o sobra.

Qué baja el pendiente

Entregar no es la única forma. Hay cuatro:

Qué pasó	Qué lo baja
Entregaste la mercadería	El remito contra la factura
Acreditaste antes de entregar	La nota de crédito de factura anticipada
Refacturaste	La nota de crédito de refacturación
Diste de baja lo que quedaba	La cancelación de factura anticipada

Y en sentido contrario, sólo la factura anticipada —o una refacturación— crea pendiente.

Consejo

Si ves un pendiente que no baja, revisá primero si el remito se emitió contra la factura o suelto. Un remito que no aplica contra la factura entrega la mercadería pero deja el pendiente intacto.

Cómo ver los pendientes

Ventas → Consultas y Reportes → Otras Consultas → Mercaderia Facturada Pendiente de Entregar (sto2223).

Te pide la empresa, un rango de fechas de factura y la fecha de corte del cálculo. Podés filtrar por familia y subfamilia de producto.

Los productos no inventariables no aparecen

La consulta muestra sólo productos que llevan inventario. Si la factura tiene renglones de servicios o de conceptos no inventariables, esos no figuran como pendientes de entregar, aunque estén facturados.

Para el seguimiento contable y de costos del circuito hay además, en Inventarios → Costos, el resultado por tenencia en entregas de ventas anticipadas (sto2221), y en el cierre mensual los controles de comprobantes (sto8198) y de relacionados (sto8199), las cuentas contables pendientes (sto2228) y el revalúo de facturas anticipadas (sto5114).

Preguntas frecuentes

¿La mercadería sale del stock cuando facturo? No. Sale cuando emitís el remito. Entre la factura y el remito la mercadería sigue siendo tuya, en tu depósito, y aparece como pendiente de entregar.

¿Puedo entregar más de lo que facturé? El pendiente se calcula contra lo facturado, así que entregar de más lo deja en negativo. Si necesitás entregar una cantidad mayor, lo que corresponde es facturar la diferencia.

¿Y si el cliente ya no quiere la mercadería? Depende de si ya se la entregaste o no. Antes de entregar, la salida es una nota de crédito de factura anticipada o una cancelación. Después de entregar, es una devolución. Son circuitos distintos: mirá la ficha de notas de crédito.

¿Existe todo esto para Cuenta y Orden? Sí, con su propia familia de comprobantes, porque cambia quién es dueño de la mercadería. No está documentado todavía.

Ver también

• Notas de crédito en ventas anticipadas — cuál corresponde antes y cuál después de entregar.
• Cancelaciones en ventas anticipadas — qué se puede deshacer en cada nivel.
• Puntos de venta y centros de emisión — cómo se arman los talonarios.
• Autorización de comprobantes de stock — el control previo al movimiento.