Relaciones entre comprobantes

Un comprobante casi nunca vive solo: se aplica a otro, lo cancela, lo revierte, o genera uno nuevo al confirmarse. Todo eso es configuración, y está repartida en tres lugares distintos que no se hablan entre sí.

Pregunta	Dónde se contesta
¿Qué comprobante se genera solo cuando confirmo éste?	Panel Relaciones / Procesos de gen1128
¿Qué comprobante lo cancela, lo revierte o lo aplica desde el menú de operaciones?	Panel Relaciones / Procesos de gen1128
¿Qué comprobantes puedo elegir en el panel de aplicación de un remito o una factura?	gen2001 — Aplicaciones de Inventarios
¿Y en una orden de pago o un recibo?	gen2021 — Aplicaciones Financieras
¿Qué nota de crédito y qué factura usa una refacturación?	gen1173 y gen1273
¿Qué comprobante emite la facturación recurrente?	gen1174

Cargar una no llena la otra

Que un comprobante figure como «Cbte de Cancelación» en el panel de relaciones no lo habilita para aplicarse; y que esté en la lista de aplicaciones no lo pone como comprobante de cancelación. Son tres configuraciones separadas y hay que cargar las tres.

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El panel Relaciones / Procesos

Menú: Configuracion General → de Comprobantes → Configuracion → Comprobantes Asociados a Talonarios → panel Relaciones / Procesos

Es el séptimo panel de la asociación. Al leer un comprobante, la pantalla principal resume su contenido con POSEE PROCESOS RELACIONADOS o SIN PROCESOS RELACIONADOS.

Cbte de Cancelación, Reversión y Aplicación

Son los tres comprobantes que producen las operaciones del menú sobre un comprobante ya grabado: Cancelar, Revertir y Aplicar. Cada uno se carga con su comprobante y su talonario.

Sin esto configurado, la operación tira al operador afuera

No hay aviso recuperable. Si alguien elige Cancelar sobre un comprobante que no tiene cargado el Cbte de Cancelación, el programa muestra el mensaje y se sale: se pierde la pantalla y hay que volver a entrar.

Los seis mensajes posibles son:

No esta definido el comprobante de cancelacion No esta definido el talonario de cancelacion No esta definido el comprobante de reversion No esta definido el talonario de reversion No esta definido el comprobante de aplicacion No esta definido el talonario de aplicacion

Antes de habilitar estas operaciones en un circuito nuevo, conviene probarlas una vez con un comprobante de prueba.

Las otras dos operaciones del mismo menú, Copiar y Mover, usan el mismo comprobante y no necesitan configuración.

Genera x Aprobacion

El comprobante que se crea automáticamente cuando se aprueba el stock del original. Se usa en el circuito de autorización y confirmación de comprobantes.

Genera Cancelaciones Automaticas

Una señal de Sí/No. En No, la cancelación automática no se genera: hay que hacerla a mano. Es un corte silencioso — no aparece ningún mensaje.

Cbte Transf. Uno, Dos y Tres

Los comprobantes que se generan en cadena al confirmar éste. Cada uno abre su propia ventana (COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA - UNO, y así) con:

Campo	Qué poner
Comprobante / Talonario	El que se va a generar.
Relacion	Qué se transfiere: Todo, Aplicado, Sustituto o Componentes.
Modifica Deposito	Si el comprobante generado puede cambiar de depósito.
Transfiere Conceptos	Si arrastra los conceptos del original.
Deposito	De dónde sale el depósito: del comprobante transferencia, del comprobante de pantalla principal o del comprobante aplicado.
Genera Nueva Partida	Si el movimiento crea una partida nueva en lugar de usar la del original.
Tipo de Cta cte / Entidad	La cuenta corriente y la entidad del comprobante generado.

Se usa en facturación por acumulación de remitos, reversión de picking, armado de pallets y la impresión de comprobantes.

Si falta, no pasa nada y nadie avisa

A diferencia de la cancelación y la reversión, cuando la transferencia no está configurada el proceso simplemente no genera el segundo comprobante y sigue. El síntoma no es un error: es que a fin de mes falta la mitad de los documentos.

Guia de Reparto y Uso de Guia

El comprobante de guía al que se engancha éste, y si el uso es No utiliza, Obligatoria u Opcional.

Mensaje	Qué pasó
el dato es obligatorio	Se cargó la Guia de Reparto y se dejó vacío el Uso de Guia. Hay que completar los dos o ninguno.

Es la configuración que usan las importaciones automáticas de pedidos para decidir a qué guía mandar lo que traen.

Cbte Relacion 1 a 4

Cuatro pares de comprobante y talonario de propósito general.

No tienen un significado fijo

Lo que hace cada uno depende del circuito que lo lea: en tesorería significan una cosa, en el módulo de haciendas otra. Antes de cargar uno hay que saber qué programa lo va a leer. El campo no valida nada por sí solo.

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Aplicaciones de Inventarios — gen2001

Menú: Configuracion General → de Comprobantes → Relaciones → Aplicaciones de Inventarios → Aplicaciones de Inventarios

Es la lista de qué comprobantes se pueden aplicar estando parado en uno. Se carga la terna arriba y en la grilla van los comprobantes aplicables, uno por renglón.

Columna	Qué controla
COMPROBANTE / TALONARIO	El comprobante que se va a poder aplicar. El talonario se puede dejar vacío: así vale para todos los talonarios de ese comprobante.
SIGNO	Positivo o Negativo: con qué signo entra la aplicación.
FILTRAR POR	Entidad, Vendedor o Sin Filtro: cómo se acota la lista de pendientes que se muestra.
MONE	Moneda: del Comprobante, del Comp - Muestra Otras o Sin Filtro.
UNEG / AREA / SUCU / LENT	Lo mismo para unidad de negocio, área, sucursal y lugar de entrega.
MOVIMIENTO	En qué unidad se busca lo pendiente: Movimiento, Stock o Alternativa.
SUSTITUTO	Sin Sustitutos o Con Sustitutos.
DEPO	Abre una ventana para mapear depósito origen → depósito destino para ese par de comprobantes.
INC?	Incluye o excluye. En No, el renglón sirve para dejar afuera ese comprobante.

Sin renglones cargados no se puede aplicar nada

Es lo contrario de lo que se espera de una lista de restricciones. En casi todo el sistema —inventarios, facturación, tesorería— la falta de configuración no significa «todo permitido», significa «nada permitido».

Si el panel de aplicación de un comprobante sale vacío y estás seguro de que hay pendientes, lo primero es mirar si gen2001 tiene renglones para esa terna.

La única excepción son cuatro procesos de acopio, donde sí funciona al revés: sin configuración, todo permitido.

El talonario vacío es un comodín

Un renglón con comprobante y talonario en blanco vale para todos los talonarios de ese comprobante. El sistema busca primero el renglón exacto y sólo si no lo encuentra usa el comodín. Es la forma práctica de decir «todos menos éste»: el comodín en Sí y el específico en No.

El «Inverso»

Menú: … → Aplicaciones de Inventarios → Aplicaciones de Inventarios - Inverso

Es la misma información vista al revés: arriba se pone el comprobante aplicado y en la grilla aparecen los que lo pueden aplicar. Cargar en uno se ve en el otro; no son dos configuraciones distintas.

Cuál conviene usar depende de cómo estés pensando el circuito. Para dar de alta un comprobante nuevo suele ser más rápido el inverso: se pone el nuevo arriba y se listan de una vez todos los que lo van a poder aplicar.

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Aplicaciones Financieras — gen2021

Menú: Configuracion General → de Comprobantes → Relaciones → Aplicaciones Financieras → Aplicaciones Financieras

Lo mismo, para el circuito de fondos: órdenes de pago, recibos, solicitudes, liquidaciones. La grilla es más corta —COMPROBANTE, TALONARIO, SIGNO e INC.— porque acá no hay filtros de depósito ni de producto.

También tiene su Inverso (gen2121), con la misma lógica.

Se combina con el panel Fondos de la asociación

En gen1128, panel Fondos, están las tres señales Aplica Comprobantes, Aplica Contraparte y Aplica Adelantos, cada una con su grupo de tipo de cuenta corriente y su marca de obligatorio. Esas señales habilitan el bloque; gen2021 dice qué entra en él. Faltando cualquiera de las dos, el bloque no funciona.

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Refacturación y facturación recurrente

Estas tres se cargan por programa, no por comprobante. Se llega también desde Relaciones → Por Programas, panel Comprobantes por Procesos.

gen1173 — Relaciones Para Re-Facturación. Menú: … → Relaciones → Relaciones Para Facturacion y Re-Facturacion → Relaciones Para Re-Facturacion. Cada renglón es una terna: COMPROBANTE ORIGEN → NOTA DE CREDITO → RE-FACTURACION. Es lo que le dice al proceso con qué nota de crédito anular lo facturado y con qué comprobante volver a facturar.

gen1273 — Re-Facturación x Situación de IVA. Lo mismo, pero con la situación de IVA en la clave: permite que un cliente exento y uno responsable inscripto salgan con comprobantes distintos.

gen1174 — Facturación por Acumulación. Menú: … → Relaciones Para Facturacion por Acumulacion. Además del origen y el destino lleva MONEDA, TIPO CTA CTE, SIT.IVA y un ESTADO al que pasa el comprobante facturado.

La configuración no se hereda entre programas

La clave incluye el nombre del programa, así que un mismo circuito ejecutado desde dos pantallas distintas necesita el renglón cargado dos veces. Y varias pantallas del ERP son el mismo programa con otro nombre, así que no alcanza con probar una.

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Problemas frecuentes

El panel de aplicación sale vacío y sé que hay comprobantes pendientes. Casi siempre falta el renglón en gen2001 (o gen2021, si es de fondos). Sin configuración no se aplica nada, y el sistema no lo dice.

Cancelé un comprobante y el programa se cerró. Falta el Cbte de Cancelación o su talonario en el panel Relaciones / Procesos. El mensaje aparece un instante antes de salir.

La facturación por acumulación no generó el segundo comprobante. Falta el Cbte Transf. Uno. Este caso no da error: el proceso corre completo y simplemente no genera nada.

Configuré la aplicación y sigue sin aparecer un comprobante puntual. Mirá la columna INC?: puede haber un renglón específico con Incluye en No que le gana al comodín. El renglón con talonario cargado siempre manda sobre el que lo tiene vacío.

Cargué la relación en un programa y en otro no funciona. Las tres pantallas de refacturación se cargan por programa. Hay que repetir el renglón para cada uno.

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Preguntas frecuentes

¿El «Inverso» es otra configuración? No. Es la misma tabla desde el otro lado. Lo que cargues en uno lo ves en el otro.

¿Para qué sirve el signo en la aplicación? Para que un mismo panel pueda sumar unos comprobantes y restar otros. Es lo que permite que una nota de crédito descuente en la misma pantalla donde la factura suma.

¿Qué diferencia hay entre «Cbte de Cancelación» y el comprobante de cancelación de gen2001? Son cosas distintas. El del panel de relaciones es el comprobante que se emite cuando alguien cancela. El de gen2001 es qué se puede aplicar. Un comprobante de cancelación bien configurado igual necesita su renglón de aplicación si además se va a aplicar.

¿Puedo dejar el talonario vacío en la grilla de aplicaciones? Sí, y es lo recomendable cuando el comprobante tiene varios talonarios que se comportan igual. El renglón con talonario cargado gana sobre el comodín, así que podés hacer «todos menos éste».

¿Cuántos comprobantes puedo cargar en la grilla? Hasta 170, con 17 a la vista.

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Ver también

Ver documentación Técnica

• Dar de alta un comprobante nuevo — el circuito completo.
• Parámetros por comprobante y talonario — los otros seis paneles y las 38 dimensiones de gen2000.
• Tipos de comprobante y talonarios — los dos maestros previos.
• Grupos de comprobantes — agrupar varios comprobantes con signo, que es otra forma de relacionarlos.
• Autorización de comprobantes de stock — el circuito que usa el «Genera x Aprobacion».
• Aprobación de notas de crédito y débito — un circuito de aprobación relacionado.