Generación de Pedidos de Cotización

Toma varios requerimientos de compra, los consolida y emite un pedido de cotización por cada proveedor al que quieras pedirle precio.

Se abre con sto119, en Compras → Transacciones → Cotizaciones → Generacion de Pedidos de Cotizaciones.

Nota

Es un proceso de generación, no un ABM: sólo se dan altas. No se recorre ni se modifica lo generado.

Qué requerimientos traer

Campo	Qué poner
Empresa	Obligatorio.
Comprobante	El tipo de comprobante de requerimiento.
Talón	El talón de requerimiento.
Fecha desde / hasta	Obligatorios. El hasta no puede ser anterior al desde.

El sistema trae los requerimientos de ese rango a la primera grilla. No se agregan a mano: los carga el proceso.

Qué pedidos emitir

Campo	Qué poner
Comprobante (cotización)	Obligatorio. El tipo de comprobante de pedido de cotización.
Talón (cotización)	Obligatorio.
Fecha	Viene la de hoy. Es la fecha de los pedidos.

Son dos juegos de comprobante y talón

Arriba va el de origen (qué requerimientos leer) y abajo el de destino (qué pedidos emitir). Es fácil confundirlos: verificá los dos antes de procesar.

A quién pedirle

En la grilla de proveedores cargás a quiénes se les va a pedir cotización. Hasta 400.

Columna	Qué poner
Tipo de cuenta corriente	Obligatorio.
Proveedor	Obligatorio. Se muestra su razón social.
Resumen	Obligatorio. El resumen del proveedor.

Precaución

Si intentás avanzar sin cargar ninguno:

debe ingresar un proveedor como minimo

Los artículos

La tercera grilla muestra los artículos consolidados de todos los requerimientos seleccionados: código, descripción, unidad y cantidad. Hasta 390.

Es de consulta: se muestra lo que se va a pedir, no se edita.

Lo que hace al procesar

Por cada proveedor de la lista emite un pedido de cotización con todos los artículos consolidados. Y por cada requerimiento de origen emite un comprobante de cancelación.

Los requerimientos quedan cancelados

No es sólo una generación: los requerimientos que agrupaste se cancelan. Es lo correcto —ya se convirtieron en pedidos de cotización— pero es irreversible desde esta pantalla.

El pedido queda con un detalle que deja traza de quién lo generó y cuándo, y con referencia al primer requerimiento de la lista.

Nota

Si agrupaste varios requerimientos, el documento de referencia menciona sólo el primero. La relación con todos queda registrada internamente, pero en el papel se ve uno.

Impresión

El proceso sale por PDF por defecto. Podés cambiar la impresora y la cantidad de copias.

Mensajes del sistema

Mensaje	Qué pasó
debe ingresar un proveedor como minimo	La grilla de proveedores está vacía.
el dato es obligatorio	Falta el proveedor o su resumen en un renglón.
el comprobante y talonario del pedido de cotizacion es obligatorio	Falta el comprobante o talón de destino.
no se definio el deposito para el comprobante <n> <n> <n>	El talonario no tiene depósito por defecto. Corta el proceso.
no se leyo relacomp para <n> <n> <n>	Falta la configuración de relación de comprobantes.
no se leyo el comprobante de cancelacion para <n> <n> <n>	Falta definir con qué comprobante se cancela el requerimiento.

Los dos últimos avisan pero no cortan

Si falta la configuración del comprobante de cancelación, el sistema avisa y sigue. No pudimos determinar qué pasa después al intentar cancelar el requerimiento.

Verificá esa configuración antes de procesar, no confíes en que el proceso te frene.

Problemas frecuentes

No aparecen requerimientos. Revisá el rango de fechas y el comprobante/talón de origen.

El proceso corta pidiendo un depósito. El talonario de destino no tiene depósito por defecto. Es configuración de talonarios.

Me avisó de relacomp y siguió igual. Es el comportamiento del sistema. Parála y verificá la configuración antes de continuar.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos requerimientos puedo agrupar? Hasta 800.

¿Cuántos proveedores? Hasta 400.

¿Puedo elegir qué artículos incluir? No: se consolidan todos los de los requerimientos seleccionados.

¿Y si me equivoqué? Los pedidos ya están emitidos y los requerimientos cancelados. Se resuelve por el circuito de anulación de comprobantes.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Circuito de cotizaciones de compras — el flujo completo.
• Selección de Cotización Ganadora — el paso siguiente.