Autorizaciones de Notas de Débito

Resuelve las solicitudes cargadas en Solicitud de autorización de notas de débito, y —a diferencia de la de conceptos— emite el comprobante desde acá.

Se abre con ccg5179, en Compras → Procesos → Autorizaciones de Notas de debito.

Elegir qué mirar

Campo	Qué poner
Empresa	Obligatorio.
Fecha desde	Viene hace 30 días.
Fecha hasta	Viene dentro de 90 días. No puede ser anterior al desde.

El botón Filtros acota por motivo y por rango de importe.

La grilla

Sólo las pendientes: fecha, entidad, motivo e importe. Hasta 2300 renglones, con dos contadores abajo: total y cantidad aprobada.

Dos campos editables:

Campo	Para qué
Aprueba	Aprobar o rechazar la solicitud.
Genera NC	Emitir la nota de débito.

Aprobar

Marcá Aprueba y confirmá. Se procesan de a una y queda registrado tu usuario.

Para rechazar, dejá sin marcar y cargá el motivo en el panel Motivos de rechazo (hasta 50 renglones).

Generar el comprobante

Aprobar y generar son dos pasos

Marcar Aprueba no emite nada. La nota de débito se emite marcando Genera NC.

El sistema no te deja marcar Genera NC salvo que se cumplan tres condiciones:

1. La solicitud está aprobada.
2. Tiene tipo de comprobante y talón cargados.
3. No tiene número todavía — o sea, no se emitió antes.

La tercera condición es la que te protege

Es lo que impide emitir dos veces la misma nota por la misma autorización. Si el campo no te deja marcarlo, lo primero a verificar es si el comprobante ya existe.

Qué arma el sistema

Al generar, se crea la nota de débito completa: cabecera con la entidad, el motivo, la moneda y la condición de pago; el renglón imputado a la cuenta corriente del proveedor; y los renglones de IVA y percepciones.

El número sale del talonario, que tiene que ser de numeración automática.

El total es mayor que el importe autorizado

El importe de la solicitud es el neto. Al emitir, el sistema le suma IVA y las percepciones de IIBB y de IVA.

La grilla te muestra el neto. El comprobante sale por el total. Si tenés topes de autorización, aplicalos con eso en mente.

Mensajes del sistema

Mensaje	Qué pasó
no se encontro la cuenta contable de iva - alicuota <n>	Falta la cuenta contable de esa alícuota de IVA. Es configuración contable.
no se encontro la cuenta contable de percepciones de ingresos brutos	Falta la cuenta de percepciones de IIBB.
no se encontro la cuenta contable de percepciones de iva	Falta la cuenta de percepciones de IVA.
la numeracion del talonario <n> <n> no es automatica	El talonario elegido no numera solo. No se puede emitir con él.
El dato es obligatorio	Falta completar un campo.
no se pudo ejecutar la sentencia	Falló la apertura de la pantalla de detalle.

Precaución

Los tres primeros no se arreglan desde esta pantalla: son cuentas del plan contable que tiene que configurar administración.

Notificación por mail

Cada solicitud resuelta dispara un mail. No pudimos determinar a quién llega: confirmalo con soporte.

Problemas frecuentes

No me deja marcar Genera NC. Revisá las tres condiciones: aprobada, con tipo y talón, sin número.

El proceso corta por una cuenta contable. Falta configuración contable. Pedila antes de seguir.

Generé la nota y salió por otro importe. El importe autorizado es el neto; el comprobante lleva impuestos.

No veo una solicitud que sé que existe. Empresa, rango de fechas, y que no esté ya resuelta.

Preguntas frecuentes

¿Puedo aprobar sin generar el comprobante? Sí. Son dos pasos separados: podés aprobar hoy y generar después.

¿Puedo generar sin aprobar? No: el sistema exige que esté aprobada.

¿Qué pasa si me equivoqué al generar? La nota de débito ya está emitida, con número de talonario. Se resuelve por el circuito normal de anulación de comprobantes, no desde acá.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Circuito de autorizaciones de compras — el circuito completo.
• Solicitud de autorización de notas de débito — la pantalla que carga.