Importación de Listas de Proveedor

Cuando un proveedor manda su lista en una planilla, esta pantalla la levanta, la deja en una zona intermedia y te permite mapear sus códigos de producto a los tuyos antes de volcarla a la lista de precios.

Se abre con sto3131, en Compras → Configuracion → Listas de Precios → Importacion de Listas de Proveedor.

Antes de empezar

Campo	Qué poner
Empresa	Obligatorio. Los precios son por empresa.
Lista de compras	Obligatorio. La lista destino.
Lista de ventas	La lista de venta asociada, si vas a derivar también el precio de venta.
Fecha de proceso	Viene la de hoy. Con F1 recuperás importaciones anteriores de esta misma lista.
Pendientes	Viene marcado: muestra sólo los renglones que todavía no se volcaron.

Cada importación queda archivada

La fecha de proceso no es un dato de trámite: junto con la empresa y la lista, identifica esa corrida. Las importaciones anteriores no se borran, se pueden volver a abrir con F1 sobre la fecha.

Sirve para revisar qué se importó la vez pasada, o para retomar una importación que quedó a medias.

El archivo

La pantalla sube el archivo desde tu PC y lo convierte sola. El formato esperado tiene las columnas en este orden:

código de producto · código de barra · precio de lista · descuento 1 ·
margen · descuento 2 · precio de venta

El orden de las columnas importa y no se valida

El archivo se lee por posición, no por el nombre de las columnas. Si el proveedor cambia el orden o agrega una columna al medio, los datos entran en el campo equivocado sin que nada avise.

Antes de importar una lista de un proveedor nuevo —o de uno que cambió su formato—, importá unas pocas filas y verificá que los precios hayan caído donde corresponde.

Mapear los códigos

La grilla muestra, por cada fila del archivo, el código y el código de barra del proveedor junto con sus importes.

El único campo que se edita es el código de producto tuyo. Todo lo demás viene del archivo y no se toca.

Ése es el trabajo real de esta pantalla: decirle al sistema que el artículo AB-1234 del proveedor es tu producto 10045.

Nota

La grilla admite hasta 230.000 renglones: está pensada para listas de proveedor grandes, no para cargas puntuales.

El panel Datos para copiado permite tomar los parámetros —descuentos, margen, fecha— desde un producto que ya tengas mapeado, para no repetirlos fila por fila.

Qué se volcó y qué no

Cada renglón lleva una marca interna de si ya se importó. El campo Pendientes de la cabecera filtra por eso: dejalo marcado para trabajar sólo sobre lo que falta.

Así se puede importar una lista larga en varias sesiones sin perder el hilo.

Exportar

Con Ctrl-X exportás a Excel lo que está en la zona intermedia, no la lista final. Sirve para revisar el mapeo antes de volcarlo.

Mensajes del sistema

Mensaje	Qué pasó
la lista es obligatoria	Falta elegir la lista de compras destino.
no se leyo el archivo <nombre>	Falló la subida o la conversión del archivo. Revisá que sea una planilla válida y volvé a intentar.

Problemas frecuentes

Subí el archivo y no aparece nada. Si salió el mensaje de que no se leyó el archivo, falló la conversión. Verificá el formato de la planilla.

Los precios cayeron en la columna equivocada. El orden de las columnas del archivo no coincide con el esperado. Reordenalas en la planilla y volvé a importar.

No encuentro un producto para mapear. El código tiene que existir en tu catálogo. Si es un producto nuevo del proveedor, hay que darlo de alta primero.

Importé la mitad y se cortó. Volvé a entrar con la misma fecha de proceso y el filtro de pendientes marcado: vas a ver sólo lo que falta.

Preguntas frecuentes

¿Se pierde la importación anterior al hacer una nueva? No: cada corrida queda guardada con su fecha de proceso.

¿Para qué sirve la lista de ventas de la cabecera? El archivo trae margen y precio de venta: la pantalla está preparada para derivar también el precio de venta a partir del de compra. Confirmá con soporte cómo está configurado ese cálculo en tu instalación.

¿Puedo corregir un precio a mano acá? No: los importes vienen del archivo y son de sólo lectura. Se corrigen después, desde Productos por Lista de Precios.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Circuito de listas de precios de compras — el flujo completo.
• Productos por Lista de Precios — donde se corrigen los precios después.
• Listas de Precios de Compras — dónde se crea la lista destino.