Casos resueltos de Acopio de Granos (2)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Acopio de Granos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Por qué no se finaliza un contrato al presionar F5 en el estado de contratos?

Al presionar F5 en el estado de contratos, el contrato no se finaliza.

Por qué pasa. La columna Cobr/Pag no coincide con los kilos de la columna boleto, posiblemente porque una anulación no está aplicada financieramente.

Cómo funciona. El contrato no se finaliza al presionar F5 si la columna Cobr/Pag no coincide con los kilos de la columna boleto. Esto suele pasar cuando una anulación no fue aplicada financieramente. Existe la posibilidad de configurar un atributo en el sistema para que tenga en cuenta la columna Cobr/Pag al momento de finalizar un contrato.

Cómo registrar un traslado entre plantas que se reorienta a puerto

Se consulta cómo registrar el movimiento de un camión que llega con carta de porte a una planta y, en lugar de bajarse, se quiere completar con kilos de esa planta para enviarlo a puerto.

Qué hacer.

1. Descargá la carta de porte original en la planta.
2. Generá una nueva carta de porte de salida hacia el puerto.

Cómo funciona. Lo correcto es descargar la carta de porte en la planta y emitir una nueva carta de porte de salida. Si no se hace así, se estaría completando una misma carta de porte con kilos de dos plantas distintas, lo que obliga a realizar ajustes manuales de kilos en las plantas.

¿Por qué un contrato usado para enviar mercadería a una planta de tránsito figura sin cumplir?

En un contrato utilizado para enviar mercadería a una planta de tránsito, los kilos quedan figurando en negativo por cumplir a pesar de que la mercadería ya salió.

Por qué pasa. La planta de tránsito mantiene el stock porque falta realizar la entrada de la Carta de Porte (CP) que descarga los kilos del tránsito y los ingresa en la planta de destino.

Qué hacer.

1. Cargá la entrada de la Carta de Porte (CP) correspondiente para dar de baja los kilos de la planta de tránsito y registrarlos en la planta de destino.

Cómo funciona. Si no se realiza la entrada de la Carta de Porte (CP), la planta de tránsito continúa registrando stock y los kilos del contrato no se terminan de regularizar.

¿Cómo proceder cuando se desvían cartas de porte a una acondicionadora y luego vuelven con cartas de porte de terceros?

Figuran kilos para liquidar con la acondicionadora que no corresponden.

Por qué pasa. Las cartas de porte fueron transferidas al contrato con la acondicionadora en lugar de registrar el desvío sin kilos descargados y el posterior ingreso de la carta de porte emitida por terceros.

Qué hacer.

1. Borrá la transferencia.
2. Cargá Desvío con kilos 0 descargados por cada carta de porte que fue a la acondicionadora.
3. Cargá CP emitida por tercero por cada CP que emitió la acondicionadora.
4. Cargá descarga de la CP emitida por tercero.

Cómo funciona. No corresponde realizar la transferencia directa de las cartas de porte al contrato de la acondicionadora cuando esta emite una nueva carta de porte. Para resolverlo, tenés que anular la transferencia, registrar el desvío con cero kilos descargados e ingresar las cartas de porte emitidas por terceros con sus respectivas descargas.

Qué informes usar para ver los movimientos de ingresos y egresos de planta

Se requiere consultar los movimientos de ingresos y egresos de planta y fletes pendientes.

Cómo funciona. Los movimientos de planta no se pueden ver todos juntos. Hay una consulta especifica para cada tipo de movimiento: Listado de Romaneos, Listado de Entradas y Listado de Salidas.

¿Por qué no se calcula el porcentaje de comisión en una liquidación?

Al realizar una liquidación el sistema no calcula ni toma el porcentaje de comisión.

Por qué pasa. La condición de comercialización que tienen asignada los certificados no posee configurado un porcentaje de comisión.

Qué hacer.

1. Darle inicio en el ZOOM de C.C. para consultar la condición de comercialización que están tomando los certificados.
2. Modificá esa condición de comercialización para agregarle el porcentaje de comisión correspondiente.

Cómo funciona. El cálculo de la comisión en la liquidación depende de la condición de comercialización que tienen asignada los certificados. Si esa condición carece de un porcentaje de comisión definido, el sistema no lo calculará.

¿Cómo saber si una Carta de Porte tiene asociada una factura de flete?

Se requiere consultar si una Carta de Porte específica tiene o no aplicada una factura de fletes.

Qué hacer.

1. Ingresá a la Carta de Porte que querés consultar.
2. Hacé clic en Inicio.
3. Ingresá al ZOOM de Rendición de Fletes para visualizar si la Carta de Porte tiene o no aplicada una factura de fletes.

Cómo funciona. Al ingresar a la Carta de Porte e ir al ZOOM de Rendición de Fletes, el sistema informa directamente si la misma tiene o no aplicada una factura de fletes.

¿Por qué aparece el error ‘la carta de porte no es certificable’ al certificar?

Al intentar certificar una carta de porte, el sistema da un error e indica que la carta de porte no es certificable.

El sistema muestra: la carta de porte no es certificable

Por qué pasa. El emisor de la carta de porte aún no realizó el retiro de la mercadería.

Qué hacer.

1. Verificá que el emisor de la carta de porte realice el retiro correspondiente.
2. Una vez registrado el retiro, volvé a realizar la certificación.

Cómo funciona. Hasta que el emisor de la carta de porte no efectúe el retiro, la carta de porte no se puede certificar.

¿Cómo corregir una liquidación que no tiene asociada la fijación?

En el informe de estado de contratos figuran kilos pendientes de liquidar, pero los comprobantes ya fueron liquidados sin haber registrado o asociado la fijación correspondiente.

Por qué pasa. La liquidación se generó sin imputarle una fijación previa.

Dónde. Acopio/ estado de contratos

Qué hacer.

1. Cargá una nueva fijación con fecha anterior a la liquidación, indicando la cantidad de kilos y el precio correspondientes.
2. Ingresá a la liquidación en cuestión.
3. Aplicá a la liquidación la nueva fijación creada.

Cómo funciona. Al registrar la fijación con una fecha previa a la liquidación y relacionarla desde la liquidación, el reporte de estado de contratos actualiza los kilos fijados y corrige la información.

¿Cómo registrar un certificado de retiro de granos preimpreso o manual?

Se necesita registrar en el sistema un certificado de retiro de granos emitido en papel o preimpreso.

Qué hacer.

1. Ingresá a Acopio de Granos → Entradas → Retiros de Granos → Retiros de Granos - Manual (cer2104).
2. Cargá los datos del comprobante.
3. Si vas a imprimir sobre un formulario preimpreso, imprimilo primero sobre una hoja en blanco y revisalo a trasluz para verificar si coinciden las ubicaciones.

Cómo funciona. Los retiros de granos no llevan COE. Para registrar certificados preimpresos emitidos manualmente se debe utilizar la opción Retiros de Granos - Manual.

¿Por qué el campo Estado de la CP debe quedar vacío al ingresar una Carta de Porte?

Al grabar la Carta de Porte no se realiza la consulta para confirmar el arribo y la descarga definitiva.

Por qué pasa. El campo Estado de la CP fue completado previamente, cuando debe quedar vacío.

Qué hacer.

1. Al cargar la Carta de Porte, dejá el campo Estado de la CP vacío.
2. Grabá la Carta de Porte para que el sistema te consulte si querés confirmar el arribo y la descarga definitiva.

Cómo funciona. El campo Estado de la CP debe permanecer vacío al momento del ingreso. Así, al grabar, el sistema te consulta si querés confirmar el arribo y la descarga definitiva.

¿Por qué se genera un error en la LPG al cobro?

Ocurre un error al intentar procesar una LPG al cobro.

Por qué pasa. Inconveniente en los servicios de webservice de AFIP o indisponibilidad en la consulta del padrón SISA.

Cómo funciona. Si las alícuotas configuradas e informadas son correctas y aun así se genera un error al procesar la LPG al cobro, el problema se debe a una falla o caída del webservice de AFIP o de la consulta al padrón SISA.

¿Cómo se calcula el precio final de una liquidación de granos según grado y factor?

Consulta sobre el motivo de la variación entre el precio base y el precio final determinado en la liquidación de mercadería.

Por qué pasa. El precio base sufre modificaciones por los descuentos aplicados según el factor y el grado del grano.

Cómo funciona. El precio final de la liquidación se calcula de la siguiente manera: primero se aplica el porcentaje del factor al precio base (Precio * Factor). Luego, sobre ese valor resultante, se aplica el descuento correspondiente según el grado del grano.

¿Cómo actualizar el análisis de laboratorio de un certificado de granos no liquidado?

Se necesitan cargar nuevos resultados de laboratorio para una certificación de carta de porte y que la liquidación se emita con estos últimos datos.

Por qué pasa. Hubo diferencias en los resultados de laboratorio originales y se requiere utilizar un nuevo análisis antes de liquidar.

Qué hacer.

1. Anulá el certificado siempre y cuando no se encuentre liquidado.
2. Ingresá a Acopio de Granos, Entradas, Carga de Análisis.
3. Cargá los nuevos resultados del análisis.
4. Volvé a realizar el certificado seleccionando el análisis correspondiente.

Cómo funciona. Si el certificado de granos no se encuentra liquidado, se puede anular para volver a cargar el análisis con los datos correctos y generar un nuevo certificado seleccionándolo.

¿Por qué fallan o quedan pendientes comprobantes al importar la interfaz de comisiones de ACA?

Al realizar la importación de comprobantes de comisiones mediante la interfaz de ACA, el proceso da error o varios comprobantes quedan pendientes de carga.

Por qué pasa. El archivo a importar presenta un punto en la columna del total en vez del monto, o faltan códigos asociados en campos como perc1 para notas de crédito con percepciones por comisión.

Qué hacer.

1. Corregí en el archivo los registros donde la columna de total contenga un punto, asegurando que figure el importe correspondiente.
2. Si hay notas de crédito con importe de comisión en el campo perc1, ingresar el código 574 en dicho campo.
3. Reintentá la importación del archivo.

Cómo funciona. Los comprobantes no se importan y quedan pendientes si la columna total contiene caracteres incorrectos como un punto. Asimismo, para que el sistema procese correctamente las percepciones por comisión en notas de crédito dentro del campo perc1, se debe utilizar el código 574.

¿Cómo anular una liquidación de granos?

Se requiere anular una liquidación primaria de granos.

Por qué pasa. Si al reliquidar se toma un estado SISA anterior, se debe a que la fecha de entrada en vigencia del nuevo estado es posterior.

Qué hacer.

1. Ingresá a la liquidación original.
2. Al final del formulario, presioná F6 para generar el contradocumento.

Cómo funciona. La anulación de una liquidación se realiza directamente desde el comprobante original presionando F6 al final del formulario, lo que genera el contradocumento. Si al intentar liquidar de nuevo el sistema calcula la retención de Ganancias con un estado SISA anterior, es porque el nuevo estado de la entidad todavía no entró en vigencia a la fecha actual.

¿Cómo crear y relacionar una nueva planta sustentable?

Se requiere dar de alta una nueva planta sustentable y relacionarla con una planta existente.

Qué hacer.

1. Creá la nueva planta con la señal de sustentable.
2. Ingresá a Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos → Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones → Cross de Plantas (oca1028) y cargale la misma información que la planta a la que se relaciona.
3. Ingresá a Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Por Comprobantes (gen2000) → ZOOM de Orígenes y Destinos y agregá la planta en los comprobantes donde se va a utilizar.

Cómo funciona. Para habilitar una planta sustentable vinculada a otra, tenés que crear la planta indicando la señal correspondiente, replicar la información en el Cross de Plantas dentro de la configuración de informes a ONCCA, y por último asociarla a los comprobantes requeridos desde la configuración de comprobantes.

¿Por qué el sistema no trae una parcial al hacer una liquidación final?

Al cargar una liquidación final, el sistema no trae automáticamente una comprobante parcial junto con las demás.

Por qué pasa. Los kilos de la liquidación parcial ya fueron aplicados en otra liquidación.

Qué hacer.

1. Verificá si los kilos de la parcial ya fueron aplicados en otra liquidación.
2. Si se cargó de forma manual quedando aplicada en dos liquidaciones finales, modificar una de las liquidaciones dejando la aplicación en 0 kilos para evitar saldos negativos al hacer nuevas finales.

Cómo funciona. El sistema no propone automáticamente una parcial para aplicar en una final si sus kilos ya se encuentran aplicados en otra liquidación. Si se fuerza la carga manual, los kilos quedan aplicados en más de una liquidación final, lo que genera inconsistencias que deben corregirse asignando 0 kilos a la aplicación correspondiente.

¿Por qué la calculadora de granos genera un importe menor al usar Pago según condiciones?

Al usar la opción Pago según condiciones en la calculadora de granos para alcanzar un monto deseado, el valor procesado resulta menor al ingresado.

Por qué pasa. La opción Pago según condiciones resta los conceptos de IVA al importe final ingresado antes de realizar el cálculo.

Qué hacer.

1. Ingresá a la calculadora de granos.
2. Para calcular el monto en productores monotributistas o sin descuento de IVA, utilizá la opción Importe Neto a Pagar en lugar de Pago según condiciones.

Cómo funciona. La opción Pago según condiciones resta los conceptos de IVA configurados al importe final ingresado para hacer el cálculo. Si necesitás calcular un valor directo sin afectación de IVA (por ejemplo para un monotributista), tenés que usar la opción Importe Neto a Pagar.

¿Por qué no aparece una entrega en ARCA para certificar electrónicamente?

Al intentar realizar la certificación electrónica de una entrega, esta no aparece disponible en ARCA.

Por qué pasa. El remito de retiro (RT) fue realizado en papel (preimpreso) y no por webservice, por lo que no cuenta con un COE asignado.

Qué hacer.

1. Realizá la certificación mediante el formulario preimpreso en papel.

Cómo funciona. Si el remito de retiro (RT) se confeccionó en papel/preimpreso sin utilizar el webservice, no se le asigna un COE en ARCA, por lo que no estará disponible para certificar de forma electrónica y debe hacerse por preimpreso.

Ver también

• Casos resueltos de Acopio de Granos (1) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de Acopio de Granos (3) — la hoja siguiente.
• Guías de Acopio de Granos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.