Mensajes de error — Ventas

autcred — Autorización de Crédito

Ventas → Procesos → Autorizaciones → Autorización de Crédito (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se cambio el estado del comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se pudo crear el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

ccg1123 — Carga de Números de CAE Anticipados

Ventas → Procesos → Procesos Fiscales → Carga de Números de CAE Anticipados

Mensaje	Qué hacer
el certificado digital se encuentra vencido	Certificado digital de ARCA vencido (ver abajo)
el comprobante tiene mas de 2 alicuotas de IVA esto no esta homologado por AFIP Comprobante N N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la diferencia de ajuste de CAE es de N en el total del comprobante (dolar)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la diferencia de ajuste de CAE es de N en el total del comprobante (pesos)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
los valores posibles de (…) deben ser SCA o ADC	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se ajusto el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se definio el atributo (…) para el programa / comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro el codigo gln del producto (N - …)	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el cross de monedas (N - …)	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de situaciones de iva (N - …)	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el cross de unidades de medida (N - …)	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se grabo el CAE: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la imputacion contable del concepto Com N Tal N Con N	Falta la imputación contable (ver abajo)

Certificado digital de ARCA vencido

Antes de pedir la autorización a ARCA (CAE, carta de porte, liquidaciones), el sistema compara la fecha de vencimiento del certificado cargada en la empresa con la de hoy. Si ya pasó, corta.

1. Si el certificado está vencido, hay que renovarlo en ARCA e instalar el nuevo en el servidor (soporte).
2. Con el certificado nuevo instalado, actualizá la fecha en Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101), en Más datos, campo VENC. CERTICADO DIGITAL ARCA.

Si ya lo renovaron y el mensaje sigue, casi siempre es que nadie actualizó esa fecha.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

ccg3101 — Impresión de Notas Adjuntas a Comprobantes

Ventas → Consultas y Reportes → Otras Consultas → Impresión de Notas Adjuntas a Comprobantes

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabnotas emp N not N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg5046 — Re-Financiación No Fiscal - (N.C - Recibo - N.D)

Ventas → Procesos → Facturación → Re-Financiaciónes No Fiscales → Re-Financiación No Fiscal - (N.C - Recibo - N.D)

Mensaje	Qué hacer
no se encontro las cuentas contables para com N tal N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

ccg5047 — Re-Financiación No Fiscal - (A. Ant. - Anticipo)

Ventas → Procesos → Facturación → Re-Financiaciónes No Fiscales → Re-Financiación No Fiscal - (A. Ant. - Anticipo)

Mensaje	Qué hacer
no se encontro las cuentas contables para com N tal N	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

ccg5108 — Contactos

Ventas → Configuración → Contactos (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el contacto N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg5158 — Solicitud de Notas de Crédito

Ventas → Procesos → Autorizaciones → Solicitud de Notas de Crédito (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el codigo de autorizacion ya existe - emp N - id N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg5159 — Autorizaciones de Notas de Crédito

Ventas → Procesos → Autorizaciones → Autorizaciones de Notas de Crédito (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable de iva - alicuota N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable de percepciones de ingresos brutos	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable de percepciones de iva	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se grabo la nota: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo … por programa	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg5258 — Solicitud de Notas de Débito

Ventas → Procesos → Autorizaciones → Solicitud de Notas de Débito (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el codigo de autorizacion ya existe - emp N - id N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg5259 — Autorizaciones de Notas de Débito

Ventas → Procesos → Autorizaciones → Autorizaciones de Notas de Débito (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable de iva - alicuota N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable de percepciones de ingresos brutos	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable de percepciones de iva	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se grabo la nota: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo … por programa	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg9912 — Exposición Crediticia del Cliente

Ventas → Exposición Crediticia de Clientes → Exposición Crediticia del Cliente (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el grupo de tcc para dolares es obligatorio	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el grupo de tcc para pesos es obligatorio	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

clientes — Carga rapida de clientes

Ventas → Configuración → Carga rapida de clientes

Mensaje	Qué hacer
no existe la entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

cnt4444 — Autorización Comprobantes Electrónicos - AFIP

Ventas → Procesos → Procesos Fiscales → Autorización Comprobantes Electrónicos - AFIP (también en 8 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
error interno en solicitar online	Error interno (ver abajo)

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

dsptfac — Apertura de despachos tipo de facturacion

Ventas → Transacciones → Pedidos de Clientes → Apertura por tipo de facturacion → Apertura de despachos tipo de facturacion

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el remito … del despacho N - N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

facbiev — Factura - Bienes de Cambio

Ventas → Transacciones → Facturas → Factura - Bienes de Cambio (también en 7 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

facserv — Factura - Financiera

Ventas → Transacciones → Facturas → Factura - Financiera (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

factpub — Facturación al Publico

Ventas → Procesos → Otros Procesos → Facturación al Publico

Mensaje	Qué hacer
el comprobante no tiene asociado una recibo de ingreso - falta comprobante / talonario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el concepto de descuento es obligatorio en el punto de venta N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el usuario N no tiene asignado un punto de venta de facturacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion de la empresa N , comprobante N , talonario N debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
la numeracion debe ser automatica emp N com N tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no hay relacion de codigo de entidad - emp N imp N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no hay relacion de cuenta contable - emp N imp N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro un comprobante en el punto de venta N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro una cta contable o concepto en fptovta - pto N cbt N fpa N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo la factura: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyeron formas de pago para la generacion del recibo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el punto de venta N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la factura N - N - N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla fptovta - pto N cbt N fpa N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo talcomp para emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se selecciono un punto de venta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
se grabo la factura … pero no el recibo: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

fis1000 — Numeradores Impresora Fiscal

Ventas → Procesos → Procesos Fiscales → Numeradores Impresora Fiscal

Mensaje	Qué hacer
no existe el modelo	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

fis1001 — Cierre Z Impresora Fiscal

Ventas → Procesos → Procesos Fiscales → Cierre Z Impresora Fiscal (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no existe el modelo	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

fis1003 — Cancelacion de Comprobante en Emision

Ventas → Procesos → Procesos Fiscales → Cancelacion de Comprobante en Emision

Mensaje	Qué hacer
no existe el modelo	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

flefvta — Facturas - Fletes a Clientes

Ventas → Procesos → Facturación → Facturación de Fletes a Clientes → Facturas - Fletes a Clientes

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cfclifle N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo tfclifle	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

hac1140 — Carga de Pedidos

Ventas → Transacciones → Pedidos de Clientes → Pedidos de Clientes - Peso Variable → Carga de Pedidos

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon debe ser de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se cargo atributo de unikilo	Falta un atributo de programa (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

hac1141 — Consulta de Pesaje de Pedidos

Transacciones Diarias → Consultas y Reportes → Consultas de Ventas → Consulta de Pesaje de Pedidos (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de unikilo	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

hac1142 — Cancelación de Pedidos

Ventas → Transacciones → Pedidos de Clientes → Pedidos de Clientes - Peso Variable → Cancelación de Pedidos

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de unikilo	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo comprela N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado a talonario para - com N - tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante de cancelacion para - com N - tal N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mvstoren	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

moviler_ped — Moviler

Ventas → Procesos → Importacion de Pedidos → Moviler (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de programa (int_moviler) - interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de programa (ped_dir) directorio de trabajo de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de programa (tipocc_blanco) - tipo de cuenta corriente de los pedidos blancos, de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de programa (tipocc_negro) - tipo de cuenta corriente de los pedidos negros, de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de programa (…) - descuento global para renvario	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo sub-atributo de programa (TIPOCC) de (int_moviler) interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo sub-atributo de programa (UNIKGS) de (int_moviler) interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo la tabla impstore para - emp N - com N - tal N - con N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se pudo ejecutar el 'popen'	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
NO SE PUDO LEER ARCHIVO: …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

mpremped — Modificacion de Precios en Pedidos de Clientes - Multiple

Ventas → Procesos → Modificaciones → Modificacion de Precios en Pedidos de Clientes - Multiple (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo mvstoren	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

mpreped — Modificacion de Precios en Pedidos de Clientes

Ventas → Procesos → Modificaciones → Modificacion de Precios en Pedidos de Clientes (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mvstoren	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

pedclie — Pedidos de Clientes - Completo

Ventas → Transacciones → Pedidos de Clientes → Pedidos de Clientes - Completo (también en 5 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

pedclir — Pedidos de Clientes - Carga Rapida

Ventas → Transacciones → Pedidos de Clientes → Pedidos de Clientes - Carga Rapida (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el usuario N no tiene asignado un punto de venta de facturacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el usuario N tiene mas de un punto de venta de facturacion asignado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion de la empresa N , comprobante N , talonario N debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro un comprobante N en el punto de venta N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo el pedido: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el punto de venta N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

pedctay — Facturación de Pedidos por Cuenta y Orden

Ventas → Procesos → Otros Procesos → Facturación de Pedidos por Cuenta y Orden

Mensaje	Qué hacer
no se grabo la factura del proveedor N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mvstoren	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
un comprobante no puede tenes mas de DOS alicuotas de I.V.A.	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

pedtfac — Apertura de pedidos por tipo de facturacion

Ventas → Transacciones → Pedidos de Clientes → Apertura por tipo de facturacion → Apertura de pedidos por tipo de facturacion

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el pedido … del N - N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

presupu — Presupuestos

Ventas → Transacciones → Presupuestos y Estimados → Presupuestos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

remstov — Remito

Ventas → Transacciones → Remitos y Devoluciones → Remito (también en 5 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

sto1150 — Generación de Vigencias de Costos

Ventas → Pricing → Conceptos de Listas de Precios → Conceptos de Lista de Precios - Costos → Generación de Vigencias de Costos

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla cccosvig	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

sto1190 — Conformidad de Comprobantes

Ventas → Procesos → Estados de Comprobantes → Conformidad de Comprobantes

Mensaje	Qué hacer
error de parametrizacion	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la conformidad: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la solicitud de devolucion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla mvstoren emp N com N tal N nro N ren N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto1192 — Actualización de Datos de Aduana

Ventas → Procesos → Otros Procesos → Actualización de Datos de Aduana

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto1550 — Generación de Vigencias de Ventas

Ventas → Pricing → Conceptos de Listas de Precios → Conceptos de Lista de Precios - Ventas → Generación de Vigencias de Ventas

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la tabla ccvtavig	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

sto2111 — Importación de Pedidos

Ventas → Transacciones → Importaciones → Importación de Pedidos

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de programa (int_sadia) - interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de programa (ped_dir) directorio de trabajo de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de sistema (ped_dir) directorio de trabajo de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo sub-atributo de programa (TIPOCC) de (int_sadia) interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo sub-atributo de programa (UNIKGS) de (int_sadia) interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se pudo ejecutar el 'popen'	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
NO SE PUDO LEER ARCHIVO: …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
un comprobante no puede tenes mas de DOS alicuotas de I.V.A.	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

sto2113 — Interface de Facturación con Unilever

Ventas → Procesos → Facturación → Interfaces → Interface de Facturación con Unilever

Mensaje	Qué hacer
la cantidad no puede ser negativa verifique el archivo por favor	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se pudo encontrar el material …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

sto3001 — Ventas por Productos

Transacciones Diarias → Consultas y Reportes → Consultas de Ventas → Ventas por Productos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el catalogo |N|N|N|N|N| en el comprobante |N|N|N|N|	No se encontró el producto (ver abajo)
valor de atributo incorrecto - …	Atributo cargado con un valor que el programa no acepta (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

Atributo cargado con un valor que el programa no acepta

El atributo existe, pero el valor cargado no es uno de los que el programa sabe usar, o está en 0 cuando el programa necesita que esté activado.

1. Del mensaje, anotá el nombre del atributo (entre paréntesis o comillas).
2. Buscá en la ayuda del programa qué valores acepta ese atributo.
3. Corregí el valor en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141) o, si el mensaje nombra empresa, comprobante y talonario, en Atributos de Comprobantes (gen1142).

Si la ayuda no dice qué valores acepta, no pongas uno a prueba: pasalo a soporte.

sto3136 — Creacion y modificacion del plan de entregas

Ventas → Transacciones → Pedidos de Clientes → Creacion y modificacion del plan de entregas

Mensaje	Qué hacer
No se cargo sub-atributo de programa (DIAS) de dias de entega a partir de hoy	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo sub-atributo de programa (MAX_PED) de dias de entega a partir de hoy	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

sto3159 — Lista de precios por Informe de Inventarios

Ventas → Pricing → Consultas y Reportes → Lista de precios por Informe de Inventarios

Mensaje	Qué hacer
no se leyo la lista N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo producto N N N N N	No se encontró el producto (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto3293 — Autorizacion de Bonificaciones

Ventas → Procesos → Autorizaciones → Autorizacion de Bonificaciones

Mensaje	Qué hacer
No se definion el rango de %Ne autorizaciones	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo de sistema … - archivos de autorizaciones	Falta un atributo de sistema (ver abajo)

Falta un atributo de sistema

Falta un parámetro general de la instalación, que vale para todos los programas.

Cargá el atributo que nombra el mensaje en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Sistemas (gen1140). Si no sabés qué valor lleva, pasalo a soporte: los atributos de sistema afectan a toda la instalación.

sto3294 — Consulta de autorizaciones

Ventas → Procesos → Autorizaciones → Consulta de autorizaciones

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el atributo de sistema … - archivos de autorizaciones	Falta un atributo de sistema (ver abajo)

Falta un atributo de sistema

Falta un parámetro general de la instalación, que vale para todos los programas.

Cargá el atributo que nombra el mensaje en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Sistemas (gen1140). Si no sabés qué valor lleva, pasalo a soporte: los atributos de sistema afectan a toda la instalación.

sto3300 — Productos Pendientes de una Entidad

Ventas → Productos Pendientes de una Entidad

Mensaje	Qué hacer
la entidad es obligatoria	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto3333 — Grupos De Comprobantes x Entidad - Vta

Transacciones Diarias → Grupos De Comprobantes x Entidad - Vta (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
la parametrizacion del comprobante no existe	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la cancelacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo ccfcpxen emp N gru N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo talcomp emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

sto3509 — Emision de Listas de Precios

Ventas → Pricing → Consultas y Reportes → Consulta y Emisión de una Lista de Precios → Emision de Listas de Precios

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el articulo N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el catalogo …	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el iva para el articulo N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la lista N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

sto3519 — Emision de Listas de Precios por Cliente

Ventas → Pricing → Consultas y Reportes → Consulta y Emisión de una Lista de Precios → Emision de Listas de Precios por Cliente

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el catalogo …	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo la lista N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

sto3622 — Consulta de Conceptos de Costos

Ventas → Pricing → Conceptos de Listas de Precios → Conceptos de Lista de Precios - Costos → Consulta de Conceptos de Costos

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el producto (…)	No se encontró el producto (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto3623 — Consulta de Conceptos de Ventas

Ventas → Pricing → Conceptos de Listas de Precios → Conceptos de Lista de Precios - Ventas → Consulta de Conceptos de Ventas

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el producto (…)	No se encontró el producto (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto5043 — Facturación de Comprobantes - Por Acumulación

Ventas → Procesos → Facturación → Facturación de Comprobantes → Facturación de Comprobantes - Por Acumulación (también en 4 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante N - N - N producto N no tiene lista de precio	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
El comprobante N N N y renglon N no tiene el pendiente de aplicar necesario Producto … - A aplicar N - Pendiente N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
error interno - cabcbte	Error interno (ver abajo)
error interno - lectura aux2	Error interno (ver abajo)
error interno - mvstoren	Error interno (ver abajo)
error interno - No se leyo cabcbte	Error interno (ver abajo)
la condicion de pago no debe ser nula en pantalla	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se encontro la cotizacion para la moneda N tipcot N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo la factura del renglon N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo talcomp para emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
nombre de programa incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
tipo de cuenta corriente incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
un comprobante no puede tenes mas de DOS alicuotas de I.V.A.	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

sto5044 — Generación de Débitos por IVA - Canje

Ventas → Procesos → Facturación - Canje → Generación de Débitos por IVA - Canje (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el regimen de I.V.A. para: empresa : N regimen : N situacion : N fecha : N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
se supero la cantidad maxima de alicuotas	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

sto5045 — Modificacion de condicion de pago en remitos

Ventas → Procesos → Facturación → Modificacion de condicion de pago en remitos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto5047 — Generación de Deb/Cre por Intereses - Canje

Ventas → Procesos → Facturación - Canje → Generación de Deb/Cre por Intereses - Canje (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
difiere la moneda del interes a la del comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto5048 — Generación de Deb/Cre por Dif. Cotiz. - Canje

Ventas → Procesos → Facturación - Canje → Generación de Deb/Cre por Dif. Cotiz. - Canje (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el talonario debe tener numeracion automatica emp N com N tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
el tipo de cuenta corriente N no tiene su relacion en moneda legal	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se cargo atributo de sistema (ivaserv) - codigo de iva de servicios	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro las cuentas contables - emp N com N tal N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se pudo crear la cta cte emp N tcc N cod N	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

sto5049 — Generación de Deb/Cre por Dif. Precio - Canje

Ventas → Procesos → Facturación - Canje → Generación de Deb/Cre por Dif. Precio - Canje (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el sistema soporta solo dos alicuotas de iva	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mvstoren emp N com N tal N nro N ren N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto5053 — Actualización de Precios de Comprobantes

Ventas → Procesos → Otros Procesos → Actualización de Precios de Comprobantes

Mensaje	Qué hacer
el comprobante N - N - N producto N no tiene lista de precio	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se actualizo el precio del comprobante N - N - N renglon N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto5056 — Generación de Créditos y Re-Facturación - Canjes en U$S

Ventas → Procesos → Facturación - Canje → Re-Facturación - Canje → Generación de Créditos y Re-Facturación - Canjes en U$S (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
interno de mvstoren	Error interno (ver abajo)
la numeracion del talonario N N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte - emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo cabcbte en RI	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo cconpago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo comprela N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mvstoren N N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se pudo generar el recibo	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

sto5059 — Generación de Deb/Cre por Dif. Precio - Canje KG

Ventas → Procesos → Facturación - Canje → Generación de Deb/Cre por Dif. Precio - Canje KG (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto5060 — Generación de Pagares - Canje U$S

Ventas → Procesos → Facturación - Canje → Generación de Pagares - Canje U$S

Mensaje	Qué hacer
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto5096 — Re-Facturación - (N.C - Recibo - Fac)

Ventas → Procesos → Facturación → Re-Facturación - (N.C - Recibo - Fac)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
la factura no puede tener mas de dos alicuotas de iva	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro un precio para com N tal N nro N ren N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo la aplicacion de las facturas y sus NC: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo …: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo comprela N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
se excedio la estructura interna de mvstoren	Error interno (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

sto5097 — Anulación de Re-Facturación - (N.C - Recibo - Fac)

Ventas → Procesos → Facturación → Anulación de Re-Facturación - (N.C - Recibo - Fac)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
la factura no puede tener mas de dos alicuotas de iva	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la aplicacion de las facturas y sus NC: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo …: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo comprela N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto5098 — Generación de Deb. y Cred. por Dif. de Cotización

Ventas → Procesos → Facturación → Generación de Deb. y Cred. por Dif. de Cotización

Mensaje	Qué hacer
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro gimpaut com N tal N uso N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo la nota para la entidad N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
opcion incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

sto5151 — Cancelación de Comprobantes Genericos

Ventas → Procesos → Otros Procesos → Cancelación de Comprobantes Genericos

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
el deposito es obligatorio en la configuracion del comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la cancelacion del N - N - N renglon N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo comprela N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el producto N - N - N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el producto N en el comprobante N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto5195 — Aprobación de Remitos de Exportación

Ventas → Exportaciones → Aprobación de Remitos de Exportación

Mensaje	Qué hacer
no se cambio el estado del comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto5800 — Interface de Facturación con Manfrey

Ventas → Procesos → Facturación → Interfaces → Interface de Facturación con Manfrey

Mensaje	Qué hacer
no se pudo crear el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

sto5900 — Interface de Facturación con Arpov

Ventas → Procesos → Facturación → Interfaces → Interface de Facturación con Arpov

Mensaje	Qué hacer
No se leyo la tabla famiart para …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la tabla srubsto para …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo la tabla subfart para …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se pudo crear el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

sto6161 — Reversión de Comprobantes Genericos

Ventas → Procesos → Otros Procesos → Reversión de Comprobantes Genericos

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo la cancelacion del N - N - N renglon N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo comprela N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el producto N - N - N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el producto N en el comprobante N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto6210 — Planilla Para Control de Comisiones

Ventas → Consultas y Reportes → Otras Consultas → Planilla Para Control de Comisiones

Mensaje	Qué hacer
opcion no implentada en tipo de orden	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto7509 — Origen de Productos Exportados

Ventas → Exportaciones → Origen de Productos Exportados

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el material: N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
NO SE LEYO EL PRODUCTO …	No se encontró el producto (ver abajo)
No se leyo relacion del parte de produccion	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo relacion del parte de produccion - REPROCESO	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto7777 — Stock Disponible para la Venta

Ventas → Stock Disponible para la Venta

Mensaje	Qué hacer
el producto … - …, se encuentra en mas de un grupo de sustitutos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto7801 — Ingreso de Exportación

Ventas → Exportaciones → Ingreso de Exportación

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto7802 — Emisión de Packing List

Ventas → Exportaciones → Emisión de Packing List

Mensaje	Qué hacer
no se leyo catalogo …	No se encontró el producto (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto8103 — Ranking de Ventas Clientes / Productos

Transacciones Diarias → Consultas y Reportes → Consultas de Ventas → Ranking de Ventas Clientes / Productos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
opcion de indice incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto8116 — Impresión Recurrente de Comprobantes

Ventas → Procesos → Impresión de Comprobantes → Impresión Recurrente de Comprobantes (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el comprobante N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto8133 — Prorrateo de Cuentas Contables por Ventas Netas

Ventas → Consultas y Reportes → Otras Consultas → Prorrateo de Cuentas Contables por Ventas Netas

Mensaje	Qué hacer
El kit no tiene planilla de costo	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto8501 — Facturación de Picking Pendientes

Ventas → Procesos → Facturación → Facturación de Picking Pendientes

Mensaje	Qué hacer
el programa solo funciona a traves de eternumPRO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto9151 — Anulación de Pedidos Vencidos

Ventas → Procesos → Vencimientos de Pedidos → Anulación de Pedidos Vencidos

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
el deposito es obligatorio en la configuracion del comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la cancelacion del N - N - N renglon N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo comprela N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el producto N - N - N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el producto N en el comprobante N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto9161 — Actualización y Congelado de Precios

Ventas → Procesos → Otros Procesos → Actualización y Congelado de Precios

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el producto N - N - N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el producto N en el comprobante N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto9990 — Envio de Listas de Precios por E-Mail a Clientes

Ventas → Pricing → Consultas y Reportes → Envio de Listas de Precios por E-Mail a Clientes

Mensaje	Qué hacer
no se encontro un cuerpo de e-mail para enviar	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

zyncro_ped — Zyncro

Ventas → Procesos → Importacion de Pedidos → Zyncro (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de programa (int_zyncro) - interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo atributo de programa (ped_dir) directorio de trabajo de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo sub-atributo de programa (TIPOCC) de (int_zyncro) interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se cargo sub-atributo de programa (UNIKGS) de (int_zyncro) interfaz de Notas de Pedidos Automaticas	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se pudo ejecutar el 'popen'	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
NO SE PUDO LEER ARCHIVO: …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.