Casos resueltos de Ventas (3)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Ventas y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Por qué da error al ingresar una nota de crédito indicando el número de factura?

Al intentar procesar una nota de crédito se produce un error en el sistema.

Por qué pasa. El sistema no encuentra ninguna factura cargada con el número ingresado en la nota de crédito.

Qué hacer.

1. Dejá vacío el campo correspondiente a la factura de referencia o ingresá un número de factura válido al que haga referencia la nota de crédito.

Cómo funciona. El error ocurre porque el sistema intenta localizar la factura indicada y no la encuentra. Si la nota de crédito no está asociada a una factura existente, el campo se debe dejar vacío.

¿Por qué la devolución de productos en Cuenta y Orden (CYO) requiere un comprobante distinto al circuito normal?

Al querer procesar la devolución de un producto bajo la modalidad Cuenta y Orden (CYO), el sistema no permite gestionar la devolución en el mismo comprobante o talonario que el circuito normal.

Por qué pasa. El circuito de CYO genera asientos contables distintos al circuito normal, por lo que no pueden compartir el mismo tipo de comprobante.

Qué hacer.

1. Utilizá un comprobante específico para la devolución o reversión de CYO.
2. Asegurate de aplicar la devolución sobre un remito emitido en modalidad CYO.

Cómo funciona. El circuito de CYO debe ir separado del normal ya que realizan asientos contables diferentes. Es incorrecto utilizar el mismo comprobante para ambos circuitos, por lo que la devolución de CYO debe realizarse con otro comprobante que aplique al remito CYO correspondiente.

¿Por qué aparece una bonificación en el precio al facturar?

Al querer facturar a un cliente, el sistema calcula automáticamente una bonificación en el precio.

Por qué pasa. El sistema trae el descuento que está registrado en el remito que se está facturando.

Qué hacer.

1. Si el descuento es incorrecto, modificar el remito.

Cómo funciona. El precio trae el descuento configurado en el remito. Para modificarlo o dejarlo en cero, tenés que editar el remito correspondiente.

Cómo seleccionar una sola devolución al generar una nota de crédito

Al generar una nota de crédito por devolución, el sistema toma automáticamente los productos de todos los comprobantes pendientes.

Dónde. Ventas → Transacciones → Notas de Débitos y Créditos → Débitos / Créditos - Bienes de Cambio (ndncbiv)

Qué hacer.

1. En la ventana emergente donde se muestran las devoluciones pendientes, ubicate sobre la devolución que no corresponde incluir.
2. Presioná la tecla Suprimir para quitarla de la lista.

Cómo funciona. Al eliminar con la tecla Suprimir la devolución que no querés tomar, el sistema no va a completar sus productos en los renglones del comprobante.

¿Por qué figura un monto de Ingresos Brutos en la factura si no debe cobrarse al cliente?

Al hacer una factura aparece en la parte inferior un importe correspondiente a Ingresos Brutos.

Por qué pasa. La leyenda del pie de la factura refiere al IIBB que le corresponde abonar al vendedor por la venta realizada y no a una percepción cobrada al cliente.

Cómo funciona. El importe de IIBB que figura abajo en la factura es el impuesto que debe pagar el vendedor por la venta y no representa una percepción cobrada al cliente. Podés comprobar que el total de la factura equivale únicamente a la suma del gravado más el IVA.

¿Cómo configurar el acceso de un usuario al portal NET y resolver errores de ingreso?

Al intentar ingresar a la página o colocar el CUIT se genera un error en el acceso del usuario.

Por qué pasa. Se intenta ingresar desde la aplicación o URL vieja, o no se configuró correctamente el usuario NET dentro del contacto.

Qué hacer.

1. Ingresá a Ventas/configuracion/Contactos.
2. Entrá al contacto del usuario.
3. Abrí el zoom NET para visualizar el usuario que tiene acceso.
4. Si no corresponde, cambiarlo por el usuario correcto.
5. Asigná una contraseña o dejar el campo en blanco para que el sistema le genere una contraseña aleatoria.
6. Regrabá los cambios para que le llegue un mail con la clave al usuario.
7. Asegurate de ingresar a través del navegador utilizando la dirección URL/aplicación correspondiente y no desde la versión anterior.

Cómo funciona. El acceso a la plataforma NET no se crea desde cualquier pantalla, sino dentro de la ficha del contacto en Ventas/configuracion/Contactos mediante la opción NET. Si se deja el campo de contraseña en blanco, el sistema asigna automáticamente una clave aleatoria y le envía un correo electrónico al usuario. Si luego de la configuración surge un error al ingresar, se debe verificar que se esté utilizando la URL actualizada.

¿Cómo cargar una nueva lista de precios?

Se requiere crear y configurar una nueva lista de precios en el sistema.

Qué hacer.

1. Dale de alta la lista de precios.
2. Asigná los productos a la nueva lista.
3. En caso de que corresponda, agregar la lista en el maestro de entidades.

Cómo funciona. Para habilitar y utilizar una nueva lista de precios se requiere su alta, la asignación de productos y, si corresponde, la vinculación en el maestro de entidades.

¿Por qué las facturas se quedan sin vendedor asignado?

Las facturas de venta no tienen un vendedor asignado.

Por qué pasa. El usuario que generó el pedido o la factura no tiene un vendedor relacionado en su configuración.

Qué hacer.

1. Ingresá a la configuración de usuarios.
2. Verificá que el usuario tenga cargado el vendedor correspondiente.

Cómo funciona. Cuando un usuario emite un comprobante o pedido pero no tiene un vendedor configurado en su usuario, el sistema no asigna un vendedor a la venta.

¿Por qué las facturas de canje muestran el IVA en el resumen bimonetario y cómo deben cancelarse?

Al consultar el resumen bimonetario, las facturas de canje muestran el importe con IVA, mientras que en la exportación o en la consulta por recibo no figura con IVA.

Por qué pasa. En la consulta del resumen bimonetario se agrega el IVA a las facturas de canje sin IVA para mostrar de forma exacta la deuda total del cliente. Por otro lado, las facturas de canje no deben cancelarse mediante un recibo manual.

Qué hacer.

1. Consultá la deuda del cliente en la consulta del resumen bimonetario para visualizar el importe de las facturas de canje con IVA incluido.
2. Para cancelar las facturas de canje, realizá el proceso de refacturación de canjes en lugar de aplicar un recibo de forma manual.

Cómo funciona. El resumen bimonetario suma el IVA a las facturas de canje únicamente dentro de esa consulta para reflejar con precisión la deuda real del cliente. Además, la cancelación de este tipo de comprobantes debe hacerse a través del proceso de refacturación de canjes y no mediante recibos manuales.

Cómo modificar la alícuota de percepción de IIBB de Santa Fe cuando el cliente presenta el Formulario 1276

Al facturar a un cliente inscripto en la Provincia de Santa Fe, el sistema aplica automáticamente la alícuota del padrón y no permite aplicar la alícuota específica del Formulario 1276.

Por qué pasa. El sistema asigna por defecto los porcentajes correspondientes según el padrón importado.

Qué hacer.

1. Ingresá a la primera pantalla de carga o configuración del comprobante/entidad.
2. Modificá manualmente los porcentajes de la alícuota.

Cómo funciona. Al modificar los porcentajes en la primera pantalla se puede aplicar la alícuota del Formulario 1276. Sin embargo, al cargar nuevamente el padrón del mes siguiente, el sistema volverá a tomar los porcentajes que figuren en dicho padrón.

¿Por qué da error de CUIT inactiva al autorizar facturas a consumidor final?

Al intentar autorizar facturas B a consumidor final, el webservice rechaza la comprobación de CAE.

El sistema muestra: La CUIT receptora informada está inactiva o es inválida

Por qué pasa. Se está emitiendo la comprobante utilizando una CUIT inactiva o inválida asignada al consumidor final.

Qué hacer.

1. Para facturación B a consumidor final con montos de hasta $ 208.644, ingresar Tipo de Documento OTROS y número 0 (cero).
2. Si el monto supera los $ 208.644, identificar al comprador con su DNI.

Cómo funciona. El webservice rechaza el comprobante porque la CUIT ingresada para el consumidor final no está activa. Hasta el monto límite normativo ($ 208.644), la facturación B a consumidor final debe realizarse seleccionando Tipo de Documento OTROS y número 0. Si el monto es mayor, se debe cargar el DNI del comprador.

Diferencia en el monto de percepción de IIBB al hacer una nota de crédito

Al intentar hacer una nota de crédito sobre una factura, el monto de la percepción de IIBB difiere entre la factura y la nota de crédito a pesar de tener el mismo porcentaje.

Por qué pasa. Se modificó la situación de IIBB de la entidad con posterioridad a la factura. Al pasar de inscripto a convenio multilateral, el sistema toma un porcentaje menor de la base imponible.

Qué hacer.

1. Cambiá temporalmente la situación de IIBB de la entidad a ‘Inscripto’.
2. Realizá la nota de crédito.
3. Volvé a cambiar la situación de IIBB de la entidad a ‘Convenio’.

Cómo funciona. Cuando la entidad está como inscripta toma el 100% de la base imponible para la percepción de IIBB, mientras que al estar en convenio multilateral toma el 50%. Esto hace que el monto percibido varíe aunque el porcentaje de percepción sea el mismo.

¿Por qué la fecha de vencimiento de una factura se calcula con una fecha distinta a la esperada?

Al emitir comprobantes, la fecha de vencimiento calculada no coincide con lo esperado según la condición de pago asignada.

Por qué pasa. La regla de la condición de pago está configurada para calcular la fecha sumando días desde el último día del mes y agregando días de gracia.

Cómo funciona. La fecha de vencimiento se calcula según la regla de la condición de pago. Si la condición indica sumar 30 días al último día del mes y luego sumar días de gracia, el cálculo considera la cantidad exacta de días del mes transcurrido (por ejemplo, 28 días en febrero), desplazando la fecha según corresponda más los días de gracia aplicados.

¿Dónde puedo consultar las bonificaciones y descuentos aplicados a grupos de clientes?

El usuario necesita visualizar un reporte o pantalla con los descuentos y bonificaciones cargados para sus clientes.

Dónde. Ventas → Configuración → Bonificaciones e Intereses → Bonificaciones y Descuentos → Bonificaciones por Productos y Grupo de Clientes → Consulta por Producto y Grupo de Clientes (sto5141)

Qué hacer.

1. Ingresá a Ventas.
2. Andá a Configuración.
3. Seleccioná Bonificaciones e Intereses.
4. Ingresá en Bonificaciones y Descuentos.
5. Entrá a Bonificaciones por Productos y Grupo de Clientes.
6. Seleccioná Consulta por Producto y Grupo de Clientes.

Cómo funciona. Las bonificaciones que provienen de un grupo de entidades se pueden verificar mediante la consulta por producto y grupo de clientes dentro de la configuración del módulo Ventas.

¿Por qué el sistema no permite generar remitos con fecha del día anterior?

El sistema no permite generar un remito con fecha anterior a la fecha del día.

Por qué pasa. No es posible realizar remitos con fecha anterior a la del día por la validación relacionada con el viaje.

Cómo funciona. No se pueden emitir remitos con fecha anterior al día actual debido a que la normativa de transporte/viaje (ARCA) no permite generar comprobantes de traslado con fecha pasada.

¿Cómo consultar las ventas de combustibles diferenciando socios, no socios y uso propio?

Se necesita un reporte de venta de combustible que diferencie entre socios, no socios y uso propio.

Por qué pasa. El sistema no dispone de un reporte consolidado único que reúna toda esa información de manera conjunta.

Qué hacer.

1. Para consultar las ventas, ingresá a Ventas → Consultas y Reportes → Comprobantes de Ventas por Productos (sto4112).
2. Filtrá para obtener las ventas a asociados y luego volvé a generar el reporte seleccionando el tipo de entidad 2 para No Asociados.
3. Para consultar los consumos de uso propio, ingresá a Inventarios → Consultas y Reportes → Consultas de Comprobantes → Consulta de Consumos (conscon).
4. En la pantalla de filtros (presioná la tecla INICIO en el ZOOM para desplegarla), filtrá por la familia correspondiente.
5. Si necesitás comparar ventas contra costos, ingresá a Inventarios → Proceso de Cierre mensual de Stock → Consulta de Cuentas de Ventas vs Costos (sto9500).

Cómo funciona. No es posible obtener toda la información en un solo reporte. Debés consultar por separado las ventas por producto filtrando por entidad y los consumos desde la consulta de comprobantes en Inventarios.

¿Por qué el proceso de inactivar clientes no me genera el informe de entidades?

Al ejecutar el proceso de inactivación de clientes por días de inactividad, no muestra ni envía el reporte de las entidades inactivadas.

Por qué pasa. Las entidades ya fueron inactivadas en una corrida anterior del proceso, o no se indicó la opción de imprimir al momento de ejecutarlo.

Qué hacer.

1. Ejecutá el proceso seleccionando el parámetro Genera en NO para revisar previamente cuáles entidades se van a inactivar.
2. Revisá el reporte emitido.
3. Volvé a correr el proceso seleccionando el parámetro Genera en SI para concretar la inactivación.

Cómo funciona. Una vez inactivadas las entidades en una ejecución previa, no vuelven a figurar en corridas posteriores. Para evitar inconvenientes, usá primero la opción Genera en NO para previsualizar los datos y luego ejecútalo con Genera en SI.

¿Cómo puedo copiar una lista de precios para crear una nueva?

Se necesita crear una nueva lista de precios sin tener que volver a cargar todos los productos manualmente.

Por qué pasa. El sistema no cuenta con una funcionalidad directa para copiar o duplicar una lista de precios.

Qué hacer.

1. Usar la lista de precios existente como base.
2. Agregá un porcentaje para definir la nueva lista de precios.

Cómo funciona. Actualmente no existe la opción de copiar una lista a otra directamente. La alternativa es tomar la lista de precios ya existente como base y aplicarle un porcentaje para generar la nueva.

Por qué no se calculan las percepciones de IIBB de Santa Fe en una factura

En las facturas no se están aplicando las percepciones de IIBB de Santa Fe.

Por qué pasa. El cliente está configurado como Convenio Multilateral en IIBB de Santa Fe (por ejemplo, tomando un porcentaje del neto imponible) y el régimen de percepción tiene un monto mínimo configurado. Si el neto imponible calculado para la factura no supera dicho monto mínimo, la percepción no se calcula.

Qué hacer.

1. Verificá la configuración del cliente en IIBB de Santa Fe y el porcentaje que toma del Neto Imponible.
2. Verificá el monto mínimo configurado en el régimen de percepción de IIBB de Santa Fe.
3. Revisá si el importe de la factura, al aplicar el porcentaje imponible, supera el monto mínimo requerido para realizar el cálculo.

Cómo funciona. No se aplica la percepción si el valor imponible ajustado de la factura no alcanza el monto mínimo configurado en el régimen de IIBB. Si se incrementa el importe de la factura de modo que supere el mínimo, el sistema calcula la percepción automáticamente.

¿Cómo ver los comprobantes pendientes de una entidad al cargar un comprobante?

Se necesita consultar los comprobantes o mercadería pendiente de entrega que tiene una entidad al momento de cargar un remito, pedido o factura, sin recurrir a consultas externas.

Qué hacer.

1. Configurá el atributo abre_sto3300 por programa o por tipo de comprobante.

Cómo funciona. Al activar el atributo abre_sto3300 por programa o por tipo de comprobante, el sistema muestra automáticamente todos los comprobantes pendientes de la entidad al momento de realizar la carga.

Ver también

• Casos resueltos de Ventas (2) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de Ventas (4) — la hoja siguiente.
• Guías de Ventas — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.