Mensajes de error — Retornos Accionarios

reo105 — Generación Automática de Acciones

Retornos Accionarios → Acciones → Generación Automática de Acciones

Mensaje	Qué hacer
El comprobante no se puede eliminar Esta aplicado por un comprobante de fondos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No se cargo atributo de programa (fecint) - fecha para el calculo de interes	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se definio el comprobante de acreditacion de acciones	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se definio el comprobante de retenciones de acciones	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se definio la cuenta corriente N para la entidad N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se pudo crear la cuenta corriente	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

reo108 — Saldos de Capital Accionario

Retornos Accionarios → Movimientos del Ejercicio → Saldos de Capital Accionario

Mensaje	Qué hacer
No se cargo atributo de programa (tccCapAcc) Tipo de Cta.Cte. de Capital Accionario	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

reo115 — Devolución de Fondo Rotativo

Retornos Accionarios → Acciones → Devolución de Fondo Rotativo

Mensaje	Qué hacer
el tipo de cta cte N no esta relacionado a una cta cble	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

reo151 — Archivo INAES Res 756/2025 - Altas

Retornos Accionarios → Archivo INAES Res 756/2025 - Altas

Mensaje	Qué hacer
no hay registro de asociados	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

reo205 — Generación Automática de Acciones por Intereses

Retornos Accionarios → Acciones → Generación Automática de Acciones por Intereses

Mensaje	Qué hacer
El comprobante no se puede eliminar Esta aplicado por un comprobante de fondos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el talonario debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
No se definio el comprobante de acreditacion de acciones	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se definio la cuenta corriente para la entidad N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

reo215 — Generación de Creditos Automaticos

Retornos Accionarios → Acciones → Generación de Creditos Automaticos

Mensaje	Qué hacer
el tipo de cta cte N no esta relacionado a una cta cble	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion debe ser automatica N N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.