Emite el libro de IVA Ventas del período: el listado que respalda el débito fiscal.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. |
| Mes / Año | Obligatorios. Proponen el período en curso. |
| Fecha Desde / Hasta | Obligatorias. El rango a listar. |
| Hoja Nro | Obligatoria. Desde qué número de hoja se numera. Propone 1. |
| Comprobante ARCA | Para acotar a un tipo fiscal. |
| C.Emisión | El punto de emisión. |
| Entidad | Para un cliente puntual. |
| Resumen por | Los cortes que se agregan al final. |
| Cuenta De I.V.A. Debito Fiscal / Control de Cuenta | Para cotejar contra la cuenta contable. |
| Impresora / Copias | La salida. |
Los comprobantes dados de baja salen marcados como A N U L A D O.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante es electronico y NO esta autorizado emp %d com %d tal %d nro %ld | Un comprobante electrónico del período no tiene CAE. |
error interno de lectura | No se pudo leer un comprobante. |
Preguntas frecuentes
¿Y el de compras?
cnt6304.
¿Y la liquidación por actividad?
cnt6308.
Problemas frecuentes
Sale un comprobante que no debería salir en el libro.
El libro no decide por el tipo de comprobante ni por el módulo: incluye todo
comprobante que tenga cargado su tipo de comprobante DGI. Si un recibo, una
orden o cualquier otro documento aparece en el libro, es porque su talonario
tiene los códigos fiscales completos en Comprobantes Asociados a Talonarios
(gen1128), panel Fiscales — Tipo DGI y Codigo DGI. Un comprobante sin
tipo DGI el libro lo saltea en silencio; ésa es la diferencia.
Ojo con el orden: el tipo DGI queda grabado en cada comprobante al emitirlo, así que corregir la configuración cambia lo que se emita de ahí en adelante y no lo que ya está hecho. Para lo ya emitido hablá con soporte antes de tocar nada: es un registro fiscal.
Me avisa que un comprobante no tiene código de comprobante de IVA.
el comprobante - emp N com N tal N nro N no tiene codigo de comprobante de iva.
Ese comprobante tiene cargado el tipo DGI pero le falta el código, así que el
libro no sabe en qué renglón ponerlo y lo saltea. Se completa en gen1128,
panel Fiscales, campo Codigo DGI.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
cta_control | ✓ | Grupo de cuentas propuesto para el control contra el mayor. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.