Carga los vales de trabajo de los obreros eventuales: qué hizo cada uno, en qué turno, con qué tarifa y por qué importe.
Es lo que después se liquida.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP y TALON | El comprobante y el talonario. |
| NRO | El número. El zoom lista los no anulados. |
| Fecha y hora | La jornada. |
| Turno con Inicio y Final | El horario. |
| Convenio | El convenio colectivo del vale. No es obligatorio. La ayuda del campo lista los convenios cargados. |
La grilla
Por cada renglón: el OBRERO con su NRO DOC, F.NACIM. y DIRECCION, el Trabajo, la Cantidad, la Tarifa, el PORCEN, el Importe, el C.Costo y el Detalle.
El convenio del vale
El convenio va en la cabecera: vale para todos los obreros del vale. Por eso, si lo completás, al cargar cada obrero en la grilla se controla que tenga asignado ese convenio con vigencia desde la fecha del vale o antes. La asignación de convenios a los obreros se carga aparte, en Convenio y Categoría por Obrero.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
debe ingresar al menos un obrero | Falta cargar obreros. |
debe ingresar al menos un trabajo | Falta indicar el trabajo. |
comprobante definido incorrecto | El comprobante no corresponde a este circuito. |
aplicacion no permitida / cancelacion no permitida | La operación no está habilitada sobre ese vale. |
el obrero no tiene el convenio N del vale al <fecha> | El vale tiene convenio y ese obrero no lo tiene asignado con vigencia a la fecha del vale. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Tengo que cargar el convenio en todos los vales? No es obligatorio. Si lo dejás vacío el vale se graba igual y no se controla el convenio de los obreros.
¿Y el ingreso al establecimiento?
spe1003.
¿Y los conceptos de descuento?
spe1104.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
deposito_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el depósito |
pdfunite | ✓ | Une en un solo PDF los comprobantes impresos. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
calidad_condicional | ✓ | ✓ | Imprime la carta de porte con calidad “condicional”. | |
cbtmonleg | ✓ | ✓ | ✓ | Moneda en que se imprime el comprobante: legal u original. |
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
ddjj_aclaracion | ✓ | Aclaración de la declaración jurada impresa en la carta de porte. | ||
ddjj_dni | ✓ | DNI de la declaración jurada impresa en la carta de porte. | ||
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
ignora_bucle_cosecha | ✓ | ✓ | ✓ | Busca condiciones de cereal sólo en la cosecha pedida, sin retroceder. |
imprime_retencion | ✓ | ✓ | Agrega las retenciones al PDF unificado de liquidaciones de cereal. | |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
pagopyme_%02d | en ppy1001 | Configura el cobro por PagoPyme de una empresa. | ||
rapipago_%02d | en rap1001 | Configura el cobro por Rapipago de una empresa. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
sam2000_%02d | en sam1002 | Configura el cobro por SAM2000 de una empresa. | ||
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.