Carga las facturas de compra de mercadería: lo que el proveedor te factura por los bienes de cambio que entraron al inventario. Genera la deuda en cuenta corriente y, según el circuito, valoriza el stock recibido.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. Comprobante y talonario. Define si es factura, nota de débito o de crédito. |
| NRO | El número. Para dar de alta, cero y Enter. La tecla de ayuda lista los cargados no anulados, del más nuevo al más viejo. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y proveedor. |
| Proveedor vario | Para el proveedor ocasional. |
| RES | Resumen de cuenta corriente. |
| ORIG | Datos del comprobante original del proveedor: fecha, tipo y número. Es lo que se declara ante AFIP. |
| FECHA.. | Fecha de registración. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización aplicada. |
| DEPOS | Depósito de referencia. |
| IVA | Alícuota. Obligatorio. |
| C.PAGO. | Condición de pago. Obligatorio. |
| DETALLE | Detalle de la factura. |
| DOC.REF | Documento de referencia: la orden de compra o la recepción. |
| OBS | Observación prearmada. |
Los paneles ZOOM abren datos originales, otros datos, transporte, REGIMENES de retención y percepción, vencimientos, cuenta y orden, y aplicaciones.
El detalle
Un renglón por producto: producto y variedad, IVA del renglón, depósito, cantidad, unidades, lista, precio unitario y subtotal. Debajo, los conceptos de bonificación o recargo; al pie, subtotal, descuento, impuestos y total.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante ya existe | Ese número ya está cargado. Para el alta va cero y Enter. |
el comprobante no puede ser negativo | El total dio negativo. Si lo que estás cargando es una devolución, va por nota de crédito. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | Fuera del rango del talonario. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del proveedor no encaja con el comprobante. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El proveedor ocasional está dado de baja. |
Debe solicitar autorizacion para usar | El circuito exige autorización previa. |
el subtotal no debe ser cero | Hay un renglón sin importe. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta configuración contable del comprobante. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia con fccserv?
Ésta es para bienes de cambio: mercadería que entra al inventario. fccserv es para
servicios y bienes no inventariables.
¿Tengo que haber recibido antes de facturar? Depende de cómo esté armado el circuito. Cuando lo exige, la factura no avanza sin la recepción.
El proveedor facturó distinto de lo remitido. Cargá lo que dice su factura. La diferencia contra la recepción queda visible en las consultas de comprobantes.