Muestra las órdenes de carga —el armado de la mercadería para el despacho—, producto por producto o a nivel de comprobante.
Cómo se arma la consulta
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Emp | Obligatorio. La empresa. |
| Tipo | Pendientes, Aplicados o Todos. Viene en Pendientes. |
| Grupo | Grupo de comprobantes. |
| Filtros | Comprobante, talonario y número, sucursal, cliente, vendedor, zona, sector, producto, depósito, agrupaciones de producto y usuario. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. El período. |
La grilla
Fecha, comprobante, cliente, producto, descripción, estado y cantidad. Sólo lectura.
Imprimir
| Campo | Qué controla |
|---|---|
| Qué imprime | Detalle o Comprobantes: cambia si la salida lista los renglones o sólo las cabeceras. |
| Imprime Agrupado | por Fecha, por Productos o por Entidades. Sólo aplica cuando imprimís el detalle. |
| Impresora / Copias | Destino. Por defecto Excel. |
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
hay mas renglones de los que entran en la grilla / se muestran los primeros N | La consulta trajo más renglones de los que entran en la grilla y te muestra sólo los primeros N. Achicá el rango o agregá filtros para ver el resto. |
Preguntas frecuentes
¿Una orden pendiente es una que no se despachó?
Es una que todavía no se aplicó al comprobante siguiente. Cruzala con consdes para
ver el despacho.
¿Y el picking?
Se consulta por conspik.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde | |
pdfunite | ✓ | Une en un solo PDF los comprobantes impresos. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
calidad_condicional | ✓ | ✓ | Imprime la carta de porte con calidad “condicional”. | |
cbtmonleg | ✓ | ✓ | ✓ | Moneda en que se imprime el comprobante: legal u original. |
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
ddjj_aclaracion | ✓ | Aclaración de la declaración jurada impresa en la carta de porte. | ||
ddjj_dni | ✓ | DNI de la declaración jurada impresa en la carta de porte. | ||
ignora_bucle_cosecha | ✓ | ✓ | ✓ | Busca condiciones de cereal sólo en la cosecha pedida, sin retroceder. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
pagopyme_%02d | en ppy1001 | Configura el cobro por PagoPyme de una empresa. | ||
rapipago_%02d | en rap1001 | Configura el cobro por Rapipago de una empresa. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
sam2000_%02d | en sam1002 | Configura el cobro por SAM2000 de una empresa. | ||
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.