Pide autorización para cargar un concepto en un comprobante de compras: un gasto, un flete, un recargo que necesita aprobación antes de imputarse.
Es el espejo de ccg5158, del lado de compras y a nivel de concepto.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| ID de autorización | Obligatorio. El número de solicitud. La ayuda las lista con fecha, estado, cuenta e importe, de la más nueva a la más vieja. |
| Fecha | La fecha. Propone hoy. |
| Vencimiento | Hasta cuándo vale. Propone 30 días después. |
| Comprobante | Tipo, letra y número del comprobante del proveedor. |
| Cuenta | Tipo de cuenta corriente y proveedor. |
| Concepto | El concepto a autorizar. |
| Motivo | Por qué se pide. |
| Importe / Moneda | El importe. |
| Detalle | La explicación. |
El circuito de aprobación
Creada Por / Usuario, Autorizada y M.de Rechazo registran quién pidió, quién aprobó y —si corresponde— por qué se rechazó.
Atajos
Ctrl-X exporta a Excel.
Preguntas frecuentes
¿Y las notas de crédito de ventas?
Se solicitan en ccg5158.
¿Dónde se autorizan los comprobantes de compras en general?
En autscpr, autorización y confirmación de comprobantes.