Liquida las comisiones aplicando la escala por volumen: toma las pendientes del período, aplica el tramo que corresponde según lo vendido, y genera el comprobante de liquidación.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de liquidación a generar. |
| VENDEDOR | El vendedor a liquidar. |
| CBTES (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| FECHA desde / hasta | El período. |
| ZONA, FAMILIA, SUBFLIA, MARCA, LINEA | Los cortes. |
| G E N E R A C I O N Fecha | La fecha de la liquidación. |
| Busca Pendientes | Trae las comisiones pendientes. |
| ORDENAR | El orden. |
La grilla
Los comprobantes con sus VENTAS y su COMISION.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y la liquidación sin escala?
Es ccg7629.
¿Cómo reviso antes de liquidar?
Con ccg7715.