Genera los comprobantes de diferencia de cotización que surgen al cobrar en una moneda distinta de la de facturación.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. La hasta propone hoy. |
| GRUPO | El grupo de comprobantes. |
| ENTIDAD | Para acotar a un cliente. |
| Fecha de proceso | Obligatoria. Propone la hasta. |
La grilla
Hasta 2.000 renglones: FECHA, COMPROBANTE, RAZON SOCIAL, Moneda, Tipcot, Cotización, IMPORTE y Vencimiento. Se marca lo que se procesa.
Los comprobantes generados salen con el detalle DIFERENCIA COTIZACION.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no esta configurado el comprobante para la entidad %ld | Falta indicar con qué comprobante se genera la diferencia para ese cliente. |
no esta configurada la cuenta o concepto de gravado para el comprobante %d %d | Falta la cuenta del neto. |
no esta configurada la cuenta o concepto de iva para el comprobante %d %d | Falta la cuenta del IVA. |
el renglon de diferencia de cotizacion debe tener cuenta corriente | El renglón quedó sin cuenta corriente. |
Preguntas frecuentes
¿Y la aplicación automática de diferencias?
apldifc.