Listado de Provisión de Comisiones Facturadas

Lista las comisiones ya facturadas por los vendedores, con su cuenta contable de provisión.

Es el listado que muestra qué parte de la provisión de comisiones se convirtió en factura.

Cómo se arma

Preguntas frecuentes

¿Y las pendientes? Son ccg7218.

¿Por qué el listado es “de provisión”? Porque las comisiones se provisionan al devengarse y se cancelan cuando el vendedor factura.

¿El importe incluye el flete o el descuento general del comprobante? Sí, desde la actualización de septiembre de 2026. Si el comprobante lleva conceptos configurados para prorratear (fletes, gastos, descuentos), su importe se reparte entre los renglones de productos y el listado calcula sobre ese precio. Si el comprobante no tiene conceptos que prorrateen, el precio es el mismo que el facturado. Por eso un listado sacado antes de esa fecha puede no coincidir con uno nuevo del mismo período.

Atributos

Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas: Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos. Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.

Los que lee la pantalla

Los que leen rutinas comunes del sistema

Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.

Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.