Reparte lo acumulado en un centro de costo de origen entre varios centros de destino, según los porcentajes definidos, y genera el comprobante que lo registra.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante que se va a generar. |
| Fecha / hora | Proponen las actuales. |
| Detalle | La descripción del comprobante. Se propone Prorrateo desde ... hasta .... |
| C.C Origen | El centro cuyo importe se reparte. |
| Fecha Desde / Hasta | Obligatorias. El período a prorratear. Proponen hoy. |
La grilla
DETALLE DE CUENTAS: CODIMP, la DESCRIPCION, el C. COSTO destino y el
IMPORTE, con las líneas de origen marcadas (-) y las de destino (+).
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no hay cuentas a prorratear | El centro de origen no tiene importe en el período o no hay cuentas configuradas. |
la suma de porcentajes debe sumar | Los porcentajes del grupo de destino no cierran. |
no se leyo la cuenta contable emp %d cta %ld | Una cuenta configurada no existe. |
El comprobante es una copia, No puede ser modificado | Ese comprobante no se edita. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Cómo verifico el resultado?
Con el balance por centros, cnt2314.