Registra la fijación de precio de un contrato de venta: el momento en que se define cuánto vale el grano.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| Entidad y Resumen | La contraparte. |
| Fecha y hora | Proponen las actuales. No puede ser futura. |
| Cosecha y Grano | Qué se fija. |
| CONTRATO y CARATULA | El contrato. El zoom lista los disponibles. |
| Tipo de Contrato y Tipo | La modalidad. |
| KILOS | Los kilos que se fijan. |
| Mercado y Pizarra | La referencia de precio. |
| Precio Base, PRECIO y PRECIO TN | El precio acordado. |
| Moneda y Cotiz | Las condiciones. |
| COSTO | Los costos asociados. |
| es de Canje | Si la operación es canje. |
| ORDEN DE VENTA | La orden asociada. |
| DETALLE | Notas. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el contrato ingresado no existe / el contrato no es valido | El contrato no corresponde. |
el contrato debe ser tipo ventas o deposito | El contrato no es del tipo correcto. |
el contrato no tiene kilos pendientes | Ya está completamente fijado. |
el tipo de operacion es incorrecto | La operación no corresponde. |
el vendedor es incorrecto | La contraparte no coincide con el contrato. |
El contrato ya esta completamente aplicado | No queda nada por fijar. |
El importe de la fijacion no puede ser mayor al importe pendiente | Se fijó de más. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y las fijaciones de compra?
fijacpr. Los contratos, cera102.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
deposito_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el depósito |
moneda_default | ✓ | Moneda que se propone en el comprobante. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.