Cambia en lote el estado de los cheques propios: de en cartera a depositado, a rechazado, a entregado, según corresponda.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de cambio de estado. El zoom lista los no anulados. |
| Fecha y hora | Proponen las actuales. |
| Buscar (estado) | Qué estado se busca. |
| Desde / Hasta | El rango de fechas. |
| Cambiar a | El estado nuevo. |
| CUENTA CONTABLE CONTRAPARTIDA y CONCEPTO | La imputación del asiento. |
La grilla
BANCO, Sucursal, LOCALIDAD, CHEQUE, F. ACRED., IMPORTE, CP y DETALLE. Se marca la columna INCLUYE. Al pie, la Cantidad Total y la Selección.
Atajos: Exportar <ESC+1>, Importar <ESC+2>, Buscar <ESC+4>.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El comprobante no se puede modificar, al menos un valor esta conciliado | Hay cheques ya conciliados en el comprobante. |
el cheque nroint %ld ya tiene movimientos posteriores | Ese cheque ya cambió de estado después. |
la fecha del comprobante es incorrecta debe ser mayor a %.3D %.1T | La fecha es anterior al último movimiento. |
la cuenta es incorrecta | La cuenta contable indicada no corresponde. |
el comprobante no puede tener signo neutro | El comprobante tiene que sumar o restar. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
no se leyo la tabla pcheck para %ld | Al consultar un comprobante ya grabado, uno de sus renglones no encuentra el cheque. Puede pasar con cambios de estado grabados con una versión anterior del sistema, que guardaba mal la referencia al cheque propio. Consultalo con soporte antes de modificar el comprobante. |
no se leyo la tabla lpcheck para %ld | El renglón no encuentra el movimiento del cheque que generó este comprobante. Misma causa posible que el anterior. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
no se grabo el cambio de estado: … | El cambio no se grabó y no quedó nada a medias. El motivo va después de los dos puntos; por ejemplo, el comprobante no puede tener signo neutro. |
no se borro el cambio de estado: … | No se pudo borrar. Si sigue el valor … ya tiene movimientos posteriores al cambio de estado …, alguno de los valores tuvo otro movimiento después de este comprobante. Un administrador puede borrarlo igual, con ese mismo aviso, y el valor queda en el estado de su último movimiento. |
la cuenta … no tiene cuenta … gemela … | La cuenta del movimiento que se revierte y la contrapartida son una de blanco y otra de control, y la primera no tiene cargada su cuenta gemela en el plan de cuentas. |
Preguntas frecuentes
¿Y los de terceros?
fon7777.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
permitir_cpe_duplicada | ✓ | ✓ | ✓ | Permite grabar una carta de porte (CTG) ya usada en otro comprobante |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.