Administra masivamente qué condiciones de pago están habilitadas en cada comprobante: las agrega, las modifica, las copia o las borra en bloque.
Es lo que evita tener que entrar comprobante por comprobante en gen2000 cuando se da de
alta una condición nueva.
Cómo se arma la selección
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| GRUPO de comprobantes | El grupo a alcanzar. |
| DEFINIDO | El código interno del comprobante. |
| COMPROBANTE y TALONARIO | Para acotar a uno puntual. |
| CONDICION DE PAGO | La condición a habilitar o quitar. |
| TIPO de uso | No Incide, Compras o el que corresponda. |
| ACTIVA | La marca de activa. |
La grilla muestra los comprobantes alcanzados con su LETRA, P.VENTA, SUCURSAL y ARCA, y al pie la Cantidad.
Las acciones
Cada una pide confirmación antes de ejecutarse:
| Acción | Qué pregunta |
|---|---|
| AGREGAR | Generar Registros Nuevos ? |
| MODIFICAR | Modificar Registros en Pantalla ? |
| COPIAR | Copiar Registros en Pantalla ? |
| BORRAR | Borrar Registros en Pantalla ? |
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la condicion de pago es obligatoria | Falta indicar la condición. |
todos los campos no pueden ser nulos | Hay que acotar la selección con al menos un criterio. |
se excedio la capacidad de la pantalla (N) | La selección trae más comprobantes de los que entran. Acotala. |
Preguntas frecuentes
¿Y las condiciones de pago?
gen5104.
¿Y la habilitación comprobante por comprobante?
gen2000, en el bloque de condiciones de pago.