Genera los archivos del Libro de IVA Digital para importar en el portal de ARCA.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. |
| Año y Mes | Obligatorios. El período. |
| Fecha desde / hasta | Obligatorias. El rango. Propone hoy. |
| Ventas - Cabecera y Ventas - Alícuotas | Los nombres de archivo. Vienen propuestos. |
| Compras - Cabecera y Compras - Alícuotas | Ídem. |
| Retenciones y Percepciones | Ídem. |
| Apertura otros conceptos: Generan Débito Fiscal, Restitución de Débito Fiscal, Generan Crédito Fiscal, Restitución de Crédito Fiscal | Ídem. |
| Exporta a Excel | Genera además la planilla de control. |
Comprobantes del Sector Pecuario — 182 y 188
Los comprobantes 182 (cuenta de venta y líquido producto B) y 188 (liquidación de compra directa B) se informan con el desglose de importes: el no gravado y el exento salen con su valor, no en cero.
Antes iban por la misma rama que el resto de los comprobantes B y C, que blanquea esos dos importes, y la línea salía contradictoria —importe total distinto de la suma de los campos, y código de operación calculado sobre importes que el archivo declaraba en cero—. ARCA rechazaba el comprobante.
Retenciones y percepciones: se informan las sufridas
Desde la versión de septiembre de 2026 los dos archivos cambiaron de contenido:
- Retenciones (
LIBRO_IVA_DIGITAL_RETENCIONES): las retenciones de IVA que te practicaron a vos, una línea por certificado cargado. El CUIT del agente, la fecha, el número de certificado y el régimen salen del certificado. - Percepciones (
LIBRO_IVA_DIGITAL_PERCEPCIONES): las percepciones de IVA que te hicieron, sobre facturas, notas de débito y notas de crédito de compra. El agente es el proveedor, la fecha es la del comprobante original y el régimen va como 493. El número de comprobante sale como punto de venta-número (00001-00001234), igual que en el resto del libro.
Antes los dos archivos llevaban las retenciones y percepciones practicadas por la empresa, que no son las que se importan en el libro.
Cuando falta un certificado ya no se corta el proceso
Si un comprobante tiene retención de IVA contabilizada y no encontrás el certificado, o
lo cargado no coincide con lo contabilizado, el proceso sigue y la línea va al
archivo de errores. Al terminar avisa Se encontraron errores - ver el archivo de errores.
El archivo se llama iva_digital__AAAA-MM_error-<fecha y hora>.xls y trae una fila por
problema, con año, mes, tipo de comprobante, talonario, número, fecha, razón social y el
detalle del error.
| Mensaje del archivo de errores | Qué pasó |
|---|---|
tiene retencion de iva contabilizada por X y no tiene certificado cargado | El comprobante tiene la retención contabilizada y ningún certificado que la respalde. |
los certificados suman X y lo contabilizado es Y | Los certificados cargados no llegan a lo contabilizado, o lo pasan. |
el certificado N no tiene regimen cargado | Falta el régimen en el certificado. |
las percepciones cargadas suman X y lo contabilizado es Y | Lo cargado en el comprobante no coincide con lo contabilizado. |
Liquidaciones de hacienda negativas
Una liquidación de compra o una cuenta de venta y líquido producto negativa se informa ahora como crédito, con el importe invertido. ARCA no tiene código propio para la operación negativa: usa el mismo de la normal, y lo que la distingue es el comprobante de crédito.
Hasta la versión de septiembre de 2026 el control no llegaba a aplicarse nunca y esas liquidaciones salían con el signo de la operación normal.
Ya no hace falta el módulo de IVA Simple
El programa (y los ABMs de IVA simple) exigían el módulo habilitado y no abrían sin él. Ahora abren siempre.
La numeración de los comprobantes en retenciones y percepciones
El comprobante que origina cada retención o percepción se informa con punto de venta de 4 dígitos más el número de 8. Antes se armaba con 5 dígitos de punto de venta y el dato salía corrido un lugar.
En percepciones el número va sin los ceros a la izquierda, que es como lo pide la validación de ARCA.
Preguntas frecuentes
¿Y el régimen de compras y ventas?
citi.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.