Define con qué comprobante se genera una orden de compra cargada desde el portal web, por empresa, unidad de negocio y moneda.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. |
| U.NEGOCIO | Obligatoria. La unidad de negocio. |
| MONEDA | Obligatoria. La moneda. |
| Tipo de Comprobante y Talonario | Qué se emite. |
| Tipo de Cta Cte | Contra qué cuenta corriente. |
| Condición de Pago | La condición. Sólo las activas. |
| Deposito | El depósito. |
| Usuario que envía correo | Quién figura como remitente de los avisos. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
ya hay datos para la empresa N u.negocio N moneda N | Esa combinación ya está parametrizada. |
Copiar
El bloque COPIAR EMP replica la parametrización a otra empresa.
Preguntas frecuentes
¿Y los pedidos de clientes?
netpedi.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.