Emite débitos varios a un conjunto de entidades: cargos que no corresponden a una póliza puntual.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP y TALON | El comprobante. La numeración tiene que ser automática. |
| NRO | El número. El zoom lista los no anulados. |
| Fecha y hora | Obligatorias. |
| Detalle | La descripción del cargo. |
La grilla
Por cada entidad: el CODIGO, la RAZON SOCIAL, el RESUMEN, el TCC, el DETALLE, el IMPORTE y el VENCIM.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
debe ingresar minimo una entidad | La grilla está vacía. |
la numeracion debe ser automatica | El talonario no numera solo. |
No se encontro una cuenta contable asociada al comprobante | Falta la imputación contable. |
No se leyo la tabla cuentas con el tipocc N | Falta la cuenta de ese tipo de cuenta corriente. |
Verifique aplicaciones de fondos | Hay aplicaciones pendientes que revisar. |
El comprobante no se puede modificar | Ya está grabado y cerrado. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y los créditos varios?
reo150, con la misma mecánica en sentido contrario.