Toma varios requerimientos de compra pendientes y genera con ellos los pedidos de cotización a los proveedores que elijas. Es el paso que convierte la necesidad interna en un pedido de precio al mercado.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON | El comprobante y talonario del pedido de cotización a generar. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. El período de los requerimientos a considerar. |
Los dos bloques
REQUERIMIENTOS PENDIENTES: los requerimientos disponibles, con producto, cantidad y unidad de medida.
PEDIDO DE COTIZACION A GENERAR: lo que se va a pedir, y el bloque de PROVEEDORES a los que se les manda.
Qué pasa al generar
El sistema emite un pedido de cotización por proveedor y confirma con
Genero N - <proveedor> | dia dd/mm/aa. Además cancela los requerimientos que
quedaron cubiertos, con el comprobante de cancelación configurado en las relaciones
entre comprobantes.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
debe ingresar un proveedor como minimo | Falta cargar proveedores. |
no se definio el deposito para el comprobante N N N | Falta configuración del comprobante. |
no se leyo el comprobante de cancelacion para N N N | Falta configurar el comprobante o el talonario con que se cancelan los requerimientos. Al traer los requerimientos es un aviso; al generar corta el proceso. |
no se leyo relacomp para N N N | Ese requerimiento no tiene relación entre comprobantes. Si generás igual, queda sin cancelar. |
no se grabo el pedido de cotizacion de N: ... / no se grabo la cancelacion del requerimiento N N N: ... | La operación no se pudo completar y no quedó nada hecho: el programa se corta. Después de los dos puntos viene el motivo. |
Preguntas frecuentes
¿Y después?
Los proveedores responden, se cargan las cotizaciones y se elige la ganadora en
cotigan, que emite la orden de compra.
¿Puedo juntar requerimientos de distintos sectores? Sí: es justamente para eso — se consolida la necesidad antes de pedir precio.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.