Anula facturas y las vuelve a emitir: genera la nota de crédito que las cancela, el recibo de aplicación y la factura nueva.
Es el circuito para corregir una factura ya emitida sin dejar la cuenta corriente descuadrada.
Cómo se arma
Se seleccionan las facturas a refacturar y se completan los datos del comprobante nuevo en el formulario DATOS.
Lo que genera
Al confirmar pregunta, uno por uno:
Imprime Notas de Credito ?Imprime Recibos de Ingreso ?Imprime Facturas ?La nota de crédito y el recibo cancelan la factura vieja —con el detalle
APLICACION DE FAC/N.C.— y la factura nueva la reemplaza.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
debe ingresar al formulario DATOS | Falta completar los datos del comprobante nuevo. |
El centro de emision no coincide | Las facturas seleccionadas son de centros de emisión distintos. |
la factura no puede tener mas de dos alicuotas de iva | La factura excede el límite de alícuotas que admite el proceso. |
el dato es obligatorio | Falta un campo requerido. |
Preguntas frecuentes
¿Y si sólo hay que cambiar el precio? Igual: la factura emitida no se modifica. El circuito es anular y reemitir.
¿Y la facturación por acumulación?
sto5043.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
tipocc_default | ✓ | ✓ | Tipo de cuenta corriente propuesto en el comprobante | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.