Rehace una facturación completa en un solo proceso: emite la nota de crédito que anula la factura original, el recibo de aplicación y la factura nueva. Se usa cuando hay que refacturar —cambió el precio, la condición, los datos del cliente— sin dejar el circuito a medias.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | La empresa. |
| Tcc | Tipo de cuenta corriente. |
| Desde / Hasta | Obligatorias. El período de las facturas a rehacer. |
| Entidad / Razon Social | El cliente. |
| Res | El resumen de cuenta corriente. |
| Moneda / T.Cot | Moneda y tipo de cotización. |
| Datos | Obligatorio. El formulario con los datos de los comprobantes a generar. Si no se completa, corta con debe ingresar al formulario DATOS. |
La grilla
Los comprobantes alcanzados con Fecha, Comprobante, Reng e Importe.
Qué genera
Al confirmar, el proceso pregunta qué imprimir:
Imprime Notas de Credito ?Imprime Recibos de Ingreso ?Imprime Facturas ?
Y emite los tres comprobantes, dejando la aplicación registrada (aplica fact. ...).
Preguntas frecuentes
¿Puedo refacturar una sola factura? Sí: acotá por cliente y fechas hasta que la grilla traiga sólo esa.
¿Qué pasa con la cobranza de la factura original? El recibo que genera el proceso es el que resuelve la aplicación. Verificá el resultado en la cuenta corriente del cliente.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
tipocc_default | ✓ | ✓ | Tipo de cuenta corriente propuesto en el comprobante | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.