Cierra los curados que quedaron pendientes y no se van a hacer: el cliente desistió, la semilla se destinó a otra cosa, la campaña terminó.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. La ayuda lista los no anulados, del más nuevo al más viejo. |
| CUENTA / cliente | Tipo de cuenta corriente y cliente. |
| FECHA | La fecha. |
El detalle
Los productos pendientes con su DESCRIPCION, el CURADO, la APLICACION, si está FACTURADO y la marca CANCELAR.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
La orden de trabajo esta en proceso | El trabajo ya arrancó. |
La orden de trabajo esta cerrada | Ya terminó. |
El comprobante no se puede modificar. Verifique aplicaciones de stock | Tiene aplicaciones que lo bloquean. |
ya existe el registro N N N N | Ese comprobante de cancelación ya existe. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Cómo veo lo pendiente antes de cancelar?
Con sto8134 y sto1111.
¿Se puede cancelar parcialmente? Se cancelan los renglones que marques.